定南县水土保持局2019年部门预算
2019-04-03
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定南县水土保持局2019年部门预算

 

一、部门主要职责

承办县水土保持生态建设的日常工作,以小流域为单元的综合治理开发,编写治理规划报告,抓好水保生态、经济、社会效益;负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规和规范性文件的组织实施;监督检查编制全县水土资源保护和开发利用的规划;依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权;承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

我局是参照执行国家公务员制度的事业单位,编制12名,实有人数14人,其中:参公编制12人。在职人数14人,包括参公人员10人、全额事业4人。退休人员10人,其中:全额拨款9人,自筹退休人员1人。

 第二部分  定南县水保局2019年部门预算情况说明

      一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年定南县水保局收入预算总额241.1516万元,较上年预算增加26.7%,主要原因人员增加,物价上涨等。其中:财政拨款收入241.1516万元,上级补助收入0万元,其他收入0元,上年结转(结余)0万元。

(二)支出预算情况

2019年定南县水保局支出预算总额241.1516万元,较上年预算安排增加26.7%,主要原因人员增加,物价上涨等。其中:部门支出241.1516万元。

按支出项目类别划分:基本支出241.1516万元,包括人员支出132.1102万元、日常公用支出109。0413万元;项目支出0万元;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:农林水支出241.1516万元,其中水土保持241.1516万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出131.3446万元,商品和服务支出89.0413万元,对个人和家庭补助0.7656万元,其他资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年定南县水保局财政拨款支出预算241.1516万元,比上年增加了41.58%。具体支出情况是:农林水支出241.1516万元,占预算100%。

(四)政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算241.1516万元,比上年增加了26.7%,主要原因人员增加,物价上涨等。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额2.3万元,其中:政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆,

2019年部门预算安排购置车辆0辆.

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年定南县财政局“三公”经费预算安排 18.7万元,与上年预算数减少。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费8.9万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费9.8万元,与上年预算减少。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县水保局2019年部门预算表

 

第四部分   名词解释

     一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 



附件下载:308水土保持局2019年部门预算公开表.xls
 

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