定南县卫计委2019年部门预算
2019-04-03
来源:定南人民政府    访问次数:
【字体:
 

定南县卫计委2019年部门预算

 

 

  

 

第一部分 定南县卫计委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县卫计委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  定南县卫计委2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县卫计委概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、方针政策,拟定县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规划,执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划县域卫生服务资源配置,编制和实施县域卫生和计划生育规划。推进深化医药卫生体制改革,指导医疗卫生服务体系建设,负责落实疾病预防控制和卫生应急工作,落实国家计生政策,促进中医药事业发展。指导规范卫生行政执法工作,负责医疗机构医疗服务的行业监督管理,加强卫生人才队伍建设工作。

二、部门基本情况

定南县卫计委(含下属单位)编制数228人,其中:行政编制20人,参公编制9人、全额事业编制193人、差额事业编制0人、自收自支事业编制6人;实有人数291人,其中:在职人数191人,包括行政人员14人、参公人员9人、全额事业168人、离休1人、退休人员99人

第二部分  定南县卫计委2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年定南县卫计委收入预算总额3551.2989万元,较上年预算安排减少42.3%,主要原因是人员减少等。其中:财政拨款收入3065.3289万元,专项收入1000万元,上级补助收入0万元,其他收入485.97万元,上年结转(结余)0万元。

)支出预算情况

2019年定南县卫计委支出预算总额3551.2989万元,较上年预算安排减少42.3%,主要原因是人员减少等。其中:部门支出3551.2989万元。

按支出项目类别划分:基本支出2551.2989万元,包括人员支出1620.0009万元、日常公用支出445.328万元;项目支出1000万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出3551.2989万元,其中卫生健康管理事务1227.5617万元,公立医院,1035.97万元,基层医疗卫生机构964.9824万元,公共卫生246.104万元,其他医疗卫生与计划生育支出76.6808万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1620.0009万元,商品和服务支出441.268万元,其他资本性支出4.06万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年定南县卫计委财政拨款支出预算3065.3289万元,比上年增加7.9%。具体支出情况是:卫生健康支出3065.3289万元,占预算100%。

(四)政府性基金情况

本部门2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算2551.2989万元,比上年增加7.9%,主要原因是人员增加等。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额45.14万元,其中:政府采购货物预算45.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门及下属事业单位共有车辆23辆,其中,一般公务用车23辆,执法执勤用车0辆,

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年定南县卫计委及下属事业单位“三公”经费预算安排57.3868万元,比上年减少76.1132万元,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费37.6372万元,比上年减少。

公务用车运行维护费19.7496万元,比上年减少。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县卫计委2019年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件下载:226卫计委2019年部门预算公开表.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统