定南县果业局2019年部门预算

目  录

第一部分 定南县果业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县果业局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  定南县果业局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第一部分 定南县果业局概况

一、部门主要职责

定南县果业局是主管果业工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、研究制定全县果业发展规划和年度计划，重点抓好脐橙产业发展工作。

2、负责全县果业科技、果业开发、水果生产和低产园改造的管理和技术指导。

3、主管全县果苗生产，参与果苗执法监督。

4、指导和协调镇、村果业社会化服务工作。

5、负责果业培训工作，组织各种形式的果业教育和技术培训。

6、负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督和管理等。

二、部门基本情况

定南县果业局编制数10人，其中：参照公务员管理编制10人，实有人数8人，其中在职8人，退休人员6人。

第二部分  定南县果业局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年定南县果业局收入预算总额99.064万元，较上年预算安排增加0.747%，主要原因是人员减加，物价上涨。其中：财政拨款收入99.064万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2019年定南县果业局支出预算总额99.064万元，较上年预算安排增加3.2%，主要原因是人员减加，物价上涨。

按支出项目类别划分：基本支出99.064万元，包括人员支出79.464万元、日常公用支出19.6万元。

按支出功能科目划分：农林水支出99.064万元，占预算100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出75.864万元，商品和服务支出18.6万元，对个人和家庭的补助3.6万元，资本性支出1万元

（三）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算99.064万元，较上年预算安排增加0.747%，主要原因是工作量增加，物价上涨等支出。

（五）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

（七）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年定南县果业局“三公”经费预算安排5万元，与上年预算数持平。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

公务接待费5万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。

第三部分  定南县果业局2019年部门预算表