定南县委农工部2019年部门预算
2019-04-03
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定南县委农工部2019年部门预算

  

 

第一部分 定南县委农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县农工部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  定南县农工部2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 定南县委农工部概况

 

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定,定南县委农工部是主管农业和工作的县委组成部门,主要职责是如下:

1.贯彻落实中央、省委和市委有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。

2.统筹协调农村经济社会发展。

3.开展农村工作的调查研究,对全县农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。

4、组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。

5.统筹协调上级下达的农业开发、老建扶贫、农业产业化、水保治理、水利建设、林业建设、以工代赈等支农、涉农专项资金,监督涉农、支农资金的使用。组织协调向上争取支农项目资金工作。

6.协助县委组织部管理县直农口部门领导干部。

7.组织实施农科教战略,制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施。

8.负责全县农村工作综合性会议的组织工作,参与起草、审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作的政策文件,参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

9.负责全县各镇农业和农村工作的年度考核考评工作。

10.协助有关部门做好全县农村基础组织建设工作。

11.承办县农业农村工作领导小组办公室和农业产业化领导小组办公室的日常工作及县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

定南县委农工部编制数13人,其中:行政编制4人、全额事业编制9人;实有人数13人,其中:在职人数13人,包括行政人员4人、全额事业9人;退休人员4人。

 

第二部分  定南县委农工部2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2019年定南县委农工部收入预算总额为131.4953万元,其中:财政拨款收入131.4953万元,占收入预算总额的100%

㈡支出预算情况

2019定南县委农工部支出预算总额为131.4953万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出131.4953万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出80.9953万元、商品和服务支出50.5万元。

按支出项目类别划分:基本支出131.4953万元,包括人员支出80.9953万元、日常公用支出50.5万元;项目支出0万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:农林水支出131.4953万元,占预算100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出80.9953万元,商品和服务支出50.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年定南县委农工部财政拨款支出预算131.4953万元,比上年下降11.52%。具体支出情况是:农林水支出131.4953万元。

(四)政府性基金情况

本部门2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算131.4953万元,比上年下降11.52%,主要原因人员减少等。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年定南县委农工部“三公”经费预算安排 9.498万元,与上年预算数下降0.001万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费9.498万元,与上年预算数下降0.001万元。

公务用车运行维护费0万元,上年0万

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县委农工部2019年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件下载:131农工部2019年部门预算公开表.xls

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