定南县编委办2019年部门预算
2019-04-03
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定南县编委办2019年部门预算

 

 

  

 

第一部分 定南县编委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县编委办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  定南县编委办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县编委办概况

 

一、部门主要职责

定南县编委办是主管全县编制、行政审批制度改革、机构工作的县委工作部门,主要职责是:

1、拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法,统一管理全县各单位的机构和人员编制工作。

2、拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案,以及组织实施县直党政机构改革方案。协调县委及县政府各部门之间职能配置及调整以及县直各部门与各镇之间的职责分工。

3、负责审核全县及镇各部门及部门管理的机构编制和科级领导职数;审核全县股级以上行政、事业机构的设置;审核各镇机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

4、负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数及做好全县党政群机关、事业单位的核编准调工作。

5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制;拟定有关事业单位的定员标准并组织实施,制定全县事业单位登记管理的实施办法;主管全县事业单位登记管理工作。

6、负责全县行政审批制度改革工作,完成政府权责清单建设。

7、负责全县“三单一网”建设工作,重点实施权力清单、收费目录清单、便民服务事项目录清单、中介服务目录清单、行政审批目录清单、编制及动态调整工作。

二、部门基本情况

定南县编委办(定南县事业单位登记局)及下属事业单位定南县事业单位登记中心。

定南县编委办编制数10人,其中:行政编制6人、工勤编1人、全额事业编制3人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括行政人员5人、工勤编1人、全额事业2人。无退休人员。

 

第二部分  定南县编委办2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年定南县编委办收入预算总额140.86万元,较上年预算安排增加25.68%,主要原因是工作量增大及人员增加,物价上涨。其中:财政拨款收入140.86万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

)支出预算情况

2019年定南县编委办支出预算总额140.86万元,较上年预算安排增加25.68%,主要原因是工作量增大及人员增加,物价上涨。其中:部门支出140.86万元。

按支出项目类别划分:基本支出140.86万元,包括人员支出109.36万元、日常公用支出31.5万元;项目支出0万元,全部为行政事业性项目支出0;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出140.86万元,占预算100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出109.36万元,商品和服务支出28.6万元,资本性支出2.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年定南县编委办财政拨款支出预算140.86万元,比上年增加25.68%。具体支出情况是:一般公共服务140.86万元。

(四)政府性基金情况

本部门2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算140.86万元,较上年预算安排增加25.68%,主要原因是工作量增大及人员增加,物价上涨等支出。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额2.9万元,其中:政府采购办公设备购置预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年定南县编委办“三公”经费预算安排 1.8万元,与上年预算数持平。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费1.8万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县编委办2019年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 





附件下载:115编办2019年部门预算公开.xls

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