定南县城市社区管理委员会2019年度部门决算
2020-10-12
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目录

 

第一部分定南县城市社区管理委员会部门概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分 定南县城市社区管理委员会部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规,确保县委、县政府的各项决定和决策在城区的实施。 

(二)具体负责城区宣传文化和精神文明建设,组织开展各项群众性精神文明创建活动;负责科技、教育、文化、卫生、统战、民族宗教、体育事业、安全生产等工作;负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作;组织开展全民爱国卫生宣传教育活动;负责社区建设、管理工作,指导社区居委会依法自治;负责其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、社区基层政权建设和居委会民主管理工作、社区建设、老龄、残联、慈善、社会团体的管理等工作。

(三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数24人,其中事业编制24人;年末实有人数23人,其中在职人员23人,退休人员7人。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

祥见附表:共9(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1317.91万元,其中年初结转和结余107.06万元,较2018年增加846.75万元,增长179.72%;本年收入合计1210.85万元,较2018年增加828.99万元,增长217.09%,主要原因是:包含项目支出收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1210.85万元,占 100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1317.91元,其中本年支出合计   1075.97万元,较2018年增加711.87万元,增长195.51%,主要原因是:包含项目支出;年末结转和结余241.94万元,较2018年增加134.88万元,增长125.99%,主要原因是:节约了开支。

本年支出的具体构成为:基本支出586.07万元,占54.47%;项目支出489.90万元,占45.53%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为107.06万元,决算数为1075.97万元,完成年初预算的1005.02%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为107.06万元,决算数为738.10万元,完成年初预算的689.43%,主要原因是:正常业务支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为4.3万元,主要原因是:职工养老保险等费用支出。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为312.36万元,主要原因是:城乡社区公共设施项目支出。

(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为21.20万元,主要原因是:对村民委员会和村党支部等补助支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出586.07万元,其中:

(一)工资福利支出352.48万元,较2018年增加90.36万元,增长34.47%,主要原因是:人员正常薪资支出。

(二)商品和服务支出202.96万元,较2018年增加118.48万元,增长140.25%,主要原因是:业务量增加。

(三)对个人和家庭补助支出30.63万元,较2018年增加13.13万元,增加75.03%,主要原因是:救济费及生活补贴支出。

(四)其他资本性支出0万元,较2018年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加5万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加5万元。主要原因是:公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出202.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加118.48万元,增长140.25%,主要原因是:业务量增加。

七、预算绩效情况说明  

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目个,共涉及资金  399万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %

组织对2019背街小巷硬化亮化等 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出399万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映2019年背街小巷硬化亮化项目绩效自评结果。

2019年背街小巷硬化亮化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年背街小巷硬化亮化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 399万元,执行数为399万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是硬化背街小巷道路26条,硬化面积约1.05万平方米,浆砌水沟约1100米;二是安装路灯约281盏,解决了居民夜晚出行的安全隐患,提高了住户的幸福指数。发现的问题及原因:一是项目在实施过程中,遇到一些居民不配合;二是太阳能路灯安装需要挂在居民墙上,一些居民不愿意在自家墙上安装,导致路灯安装不到位。下一步改进措施:一是提高居民的意识,积极动员居民主动参与;二是项目在实施过程中结合实际,因地制宜,提高项目的可行性。

2019年背街小巷硬化亮化项目绩效自评综述:通过组织实施2019年背街小巷硬化亮化项目工程建设,逐步改变背街小巷的脏乱差面貌,解决了住户出行难问题,促进城市管理延伸,不断提高群众满意度,使人民群众深切地感受城区。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件下载:148定南县城区街道办事处.XLS

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