目 录
第一部分 定南县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县自然资源局概况
一、部门主要职能
定南县自然资源局是主管全县自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施全县自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。
5、负责自然资源的合理开发利用工作。组织制订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织制订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定县本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拔、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。负责开展城乡设计工作，负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城乡规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。
7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重点备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。
11、负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
13、推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织制定规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，统筹管理自然资源大数据建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
14、负责自然资源行政执法工作。根据县委、县政府授权，对各镇政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源领域违法案件。指导全县有关自然资源行政执法工作。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。
15、负责自然资源开发利用领域生态环境保护和节能减排工作。负责组织划定生态保护红线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。加强污染地块风险管控，合理确定土地用途，严格用地。
16、负有行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导，会同相关部门组织指导并监督检查废弃矿井的治理工作。参与矿山生产安全事故应急救援和调查处理工作。负责城市管线的普查、备案，确保管线走向、位置准确，牵头建立健全会商机制，在规划设计前，与工程建设相关单位进行会商，通报工程规划设计、管道信息。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，科学合理确定企业选址和基础设施建设、居民生活区空间布局，严禁在人口密集区周边规划新建高风险项目，严禁在企业生产设施周边安全卫生防护距离内规划新建居民区或人员密集场所。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：定南县自然资源局。
本部门2019年年末实有人数196人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员38人；年末其他人员86人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
编制单位：定南县自然资源局 2019年度 公开06表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,702,093.83 |
302 |
商品和服务支出 |
5,791,557.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,691,714.00 |
30201 |
办公费 |
640,997.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,303,040.00 |
30202 |
印刷费 |
239,000.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
326,808.00 |
30203 |
咨询费 |
31,500.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16,170.59 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
520,171.00 |
30205 |
水费 |
3,021.45 |
310 |
资本性支出 |
620,615.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
862,504.82 |
30206 |
电费 |
27,348.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
320,538.64 |
30207 |
邮电费 |
55,627.62 |
31002 |
办公设备购置 |
620,615.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
420,585.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4,600.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
348,983.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
508,832.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
12,250.00 |
30213 |
维修（护）费 |
65,366.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,719,479.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96,744.00 |
30215 |
会议费 |
640.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
27,285.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
197,022.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
71,400.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
25,344.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
62,960.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,574,091.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
432,756.58 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,057,316.46 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
56,927.36 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
388,957.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
577,155.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
8,798,837.83 |
公用支出合计 |
6,412,172.36 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：元
编制单位：定南县自然资源局 2019年度 公开06表
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
260,000.00 |
253,949.36 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
60,000.00 |
56,927.36 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
60,000.00 |
56,927.36 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
200,000.00 |
197,022.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
200,000.00 |
197,022.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
4 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
156 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,031 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
编制单位：定南县自然资源局 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
148,384,186.18 |
145,372,039.18 |
0.00 |
145,372,039.18 |
3,012,147.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
148,384,186.18 |
145,372,039.18 |
0.00 |
145,372,039.18 |
3,012,147.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
148,384,186.18 |
145,372,039.18 |
0.00 |
145,372,039.18 |
3,012,147.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
139,217,883.57 |
136,205,736.57 |
0.00 |
136,205,736.57 |
3,012,147.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9,166,302.61 |
9,166,302.61 |
0.00 |
9,166,302.61 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、辆、套 |
|
编制单位：定南县自然资源局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
4 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
本部门2019年度收入总计20218.5万元，其中年初结转和结余889.3万元，较2018年增加888.9万元，增长222225.0%；本年收入合计19329.2万元，较2018年增加18323.1万元，增长1821.2%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入19329.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况
本部门2019年度支出总计20218.5万元，其中本年支出合计18940.8万元，较2018年增加18052.0万元，增长2031.1%。
一般公共预算财政拨款本年支出的具体构成为：基本支出1521.1万元，占34.5%；项目支出2882.4万元，占65.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为583.97万元，决算数为 20218.5万元，完成年初预算的 3462.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为583.97 万元，决算数为20218.5万元，完成年初预算的3462.4%。主要原因是：2019年将专项款列入了决算数据。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1521.11 万元，其中：
（一）工资福利支出870.21万元，较2018年增加183.4万元，增长26.71%，主要原因是：因机构改革，在编在岗人员增加。
（二）商品和服务支出 579.16万元，较2018年增加462.78 万元，增长397.64 %，主要原因是：因机构改革，在编在岗人员增加，行政运行支出随之增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.67万元，较2018年减少1.23万元，下降11.28%，主要原因是：职工体检费进行了科目调整。
（四）资本性支出 62.06万元，较2018年减少12.57万元，下降16.84%，主要原因是：2018年采购了大型不动产信息网络设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.8 万元，决算数为 25.40 万元，完成年初预算的198.43 %，决算数较2018年增加17.05万元，增长204.19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.8万元，决算数为 19.7万元，完成年初预算的154 %，决算数较2018年增加11.35万元，增长135.93%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因机构改革，人员及业务量大幅增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 5.92 万元，决算数较2018年增加5.92 万元，决算数较年初预算数增加的主要原因是：因机构改革，城市联合执法大队并入自然资源局，其所有的公车随之并入。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 641.22万元，较年初预算数增加 541.22万元，增长541.2 %，主要原因是：一是人员编制数量增加；二是办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 62.06 万元，其中：政府采购货物支出 62.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是城市联合执法大队执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
我局暂未组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。