定南县机关事务管理局部门2019年度部门决算公开
2020-10-12
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第一部分  定南县机关事务管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  定南县机关事务管理局部门概况

 

一、部门主要职能

1、根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能;指导全县党政部门机关事务管理工作。   

2、抓好行政经济服务中心的精神文明建设、公文交换、车辆停放、机关食堂等工作,负责主持升旗仪式。

  3、对行政经济服务中心和生态公园国有资产行使资产所有者代表的管理职能。

 4、负责行政经济服务中心的安全保卫、消防、爱国卫生、水电管理等工作;负责行政经济服务中心车辆、监控设备、室外各种照明灯具设施的管理;负责行政经济服务中心交通安全工作。负责搞好行政经济服务中心卫生保洁、绿化美化,花草树木的修剪栽培;负责节目、喜庆活动行政经济服务中心环境的布置。

5、负责管理会议中心和会议室(县委办、人大办、政府办、政协办、纪委、组织部、宣传部等部门的会议室除外)。承担县委、县人大、县政府、县政协召开的的全县性会议的安排及会务工作。

    6、负责行政经济服务中心及生态公园的房地产建设、维护等综合管理;负责外籍领导干部住宅的调配修膳、水电等管理工作。

    7、归口管理县公务用车服务中心。

    8、承办县委、县政府主要领导及分管领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:直属正股级事业单位定南县公务用车服务中心。

本部门2019年年末实有人数81人,其中在职人员16人,年末临聘人员65人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般基本支出决算表

 

 

一般 三公经费支出决算表

 

 

政府性基金预算收入支出决算表

 

国有资产占用情况表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1174.71万元,其中年初结转和结余150.2 万元,较2018年减少429.2万元,减少26.7 %;本年收入合计1024.47万元,较2018年减少466.16万元,减少31.2 %,主要原因是:进一步完善公务用车制度改革,减少收支管理。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1024.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1174.16万元,其中本年支出合计1110.57万元,较2018年减少343.1万元,减少23.6%,主要原因是:加强了资金管理;年末结转和结余64.14万元,较2018年减少86万元,减少57.3%,主要原因是:加强了资金管理,严格控制支出。

本年支出的具体构成为:基本支出1110.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为836.53万元,决算数为1110.57万元,完成年初预算的132.76%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为836.53万元,决算数为1110.57万元,完成年初预算的132.76%,主要原因是:部分上年应付款在当年列支出及含有年中追加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.57万元,其中:

(一)工资福利支出358.25万元,较2018年增加125.3万元,增长53.7%,主要原因是:人员调整变动。

(二)商品和服务支出478.32万元,较2018年增加21.8  万元,增长4.77 %,主要原因是:日常支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.286万元,较2018年减少114.7 万元,下降99.7 %,主要原因是:减少生活补助等支出。

(四)资本性支出61.62万元,较2018年减少57.76万元,下降90.5%,主要原因是:减少了固定资产购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为353.5万元,决算数为323万元,完成年初预算的-8.6%,决算数较2018年减少340.7 万元,下降51.3 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为3.5万元,决算数为2.92万元,完成年初预算的-16.3%,决算数较2018年增加0.92万元,增长45.9 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出320万元,其中公务用车购置年初预算数为50万元,决算数为40.5万元,完成年初预算的-19%,决算数较2018年减少353.74万元,下降89.7 %。决算数较年初预算数减少主要原因是:节约开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为300万元,决算数为279.59万元,完成年初预算的-6.8%,决算数较2018年增加11.1万元,增长4.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出538.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少160.43 万元,降低22.9 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额61.62万元,其中:政府采购货物支出61.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是定南县公务用车服务中心车辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0

   个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。(无项目)

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 



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