县委政法委2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  政法委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  政法委概况

 

一、部门主要职能

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安定南、法治定南建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,严格执法、公正司法,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见建议,协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督县政法各单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法各部门思想和行动,完善与县纪委监委工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动县政法单位党的建设和政法队伍建设,协助县委和县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席县政法单位党组(党委)民主生活会。

8.落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部署,支持配合其办公室工作;指导县政法单位加强国家政治安全、法治定南建设等重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析全县政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作,密切与县委宣传部、县委信访局的沟通协作,充分发挥好微信公众号、政法网军等主流媒体和新兴媒体的作用,实现政法主流声音全覆盖。

10.指导各镇政法委员的工作。

11.完成中央政法委、省委政法委、市委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括政法委机关。

本部门2019年年末编制人数20人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员5人;年末其他人员0人;年末学生人数 0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计555.79万元,其中年初结转和结余72.77万元,较2018年增加14.58万元,增长25%;本年收入合计555.79万元,较2018年减少22.78万元,下降4%,主要原因是:人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入555.79万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计509.63万元,其中本年支出合计509.63万元,较2018年减少54.28万元,下降10%,主要原因是:应付未付结余;年末结转和结余118.93万元,较2018年增加46.16万元,增加63%,主要原因是:厉行节约,部分应付未付。

本年支出的具体构成为:基本支出436.53万元,占85.7%;项目支出73.11万元,占14.3%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为555.79万元,决算数为509.63万元,完成年初预算的91.7%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为,518.85万元,决算数为472.69万元,完成年初预算的91%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 100%

(三)社会保障和就业支出年初预算为36.94万元,决算数为36.94万元,完成年初预算的 100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出509.63万元,其中:

(一)工资福利支出361.06万元,较2018年增加12.3万元,增长3 %,主要原因是:人员经费支出增多。

(二)商品和服务支出73.16万元,较2018年减少115.65万元,下降258%,主要原因是:厉行节约和部分应付账款未及时支付。

(三)对个人和家庭补助支出0.5万元,较2018年减少25.21万元,下降5142 %,主要原因是:临聘人员支出纳入工资福利支出。

(四)其他资本性支出1.8万元,较2018年增加1.17万元,增加285 %,主要原因是:采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元,决算数为2.41万元,完成预算的86%,决算数较2017年增加0.08万元,增长3.43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %

(二)公务接待费支出年初预算数为2.8万元,决算数为2.41万元,完成预算的86%,决算数较2018年增加0.08万,增长3.43 %。主要原因是:人员接待较多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出74.97万元,较2018年增加18.75万元,增长3%,主要原因是:物价上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.81万元,其中:政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.63万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 


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