定南县商务局2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  定南县商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  定南县商务局概况

 

一、部门主要职能

定南县商务局是主管招商引资商务外贸等工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:管理和指导全县商务工作;推进流通产业结构调整,实施商贸服务行业管理,推动流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展;负责利用外资和引进县外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施;负责区域经济合作工作;协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用;组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2019年年末实有人数62人,其中在职人员34 人,退休人员28人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计831.78万元,其中年初结转和结余79.38万元,较2018年增加187.55万元,增长29.11%;本年收入合计752.4万元,较2018年增加457.57万元,增长155.2%,主要原因是:人员增加及2018年应付款转至2019年支付。。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入752.4万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计774.15万元,其中本年支出合计774.15万元,较2018年增加209.3万元,增长37.05%,主要原因是:人员增加及上年度部分费用转至2019年支付;年末结转和结余 137万元,较2018年增加57.62万元,增长72.59%,主要原因是:2019年应付款转至2020年支付。

本年支出的具体构成为:基本支出774.15万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为509.5万元,决算数为774.15万元,完成年初预算的151.94%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为509.5万元,决算数为690.38万元,完成年初预算的135.5%,主要原因是:2018年应付款转至2019年支付。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无此科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出112.76万元,其中:

(一)工资福利支出641.99万元,较2018年增加243.98 万元,增长61.29%,主要原因是:人员增加及补交养老保险金等。

(二)商品和服务支出109.25万元,较2018年减少14万元,下降11.36%,主要原因是:2019年应付款转至2020年支付。

(三)对个人和家庭补助支出19.34万元,较2018年减少24.01万元,下降55.38%,主要原因是:较2018年抚恤金减少了。

(四)资本性支出3.51万元,较2018年增加3.28万元,增长1426%,主要原因是:购买了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少9.29万元,下降48.15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少9.29万元,下降48.15%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出774.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加264.65万元,增长51.94 %,主要原因是:人员经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.88万元,其中:政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   2019年未对本部门进行项目绩效考评。

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 



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