定南县统计局2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策,检查监督统计法规的实施,组织领导和协调全县统计工作,制订全县统计工作规划,统计调查计划,并组织实施。

()贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度,组织领导、协调本辖区县直各部门,各乡镇统计工作和国民经济核算工作,统一组织管理全县统计报表工作。

()会同有关部门组织全县重大国情国力普查,组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

 ()搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

()建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。

()负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

()积极培育和发展信息咨询服务市场,管理定南县农村社会经济调查队、普查中心、统计执法大队。

()完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即定南县统计局。本部门2019年年末编制人数 18,其中:行政编制11人、参公编制0人、全额事业编制7人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人。年末实有人数15人,其中:在职人数15人,包括行政人员10人、全额事业5人;退休人员8人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。

 

 

 

 

 

 

 

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计389.58万元,其中年初结转和结余98.57万元,较2018年增加128.01万元;主要原因是:新增第四次经济普查经费110万元,新增城乡住户电子记账预算收入46.39万元等项目经费,减少了第三次农业普查、“五证合一”试点等五项统计试点工作经费计36万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入389.58万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计461.87万元,其中本年支出合计   461.87万元,较2018年增加了267.71 万元,同比增加138%,主要原因是:开展全国第四次经济普查工作,展开了城乡住户电子记账工作,经费支出大幅增加。年末结转和结余26.28万元,较2018年减少72.29万元,主要原因是:开展全国第四次经济普查工作,展开了城乡住户电子记账工作等。

本年支出的具体构成为:基本支出461.87万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为461.87万元,决算数为461.87万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 424.78万元,决算数为 424.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:切实履行好本部门工作职责,维护机关正常运行。扎实推进各项工作有效展开,厉行节约,按工作布署、年初预算完成好各项工作。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为25.56万元,决算数为  25.56万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按政策及时足额上缴养老保险、医疗保险等人员保障经费。

(三)住房保障支出年初预算数为11.53万元,决算数为11.53万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按标准及时足额上缴住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出424.78万元,其中:

(一)工资福利支出252.08万元,较2018年增加105.6万元,增长73%,主要原因是:因会计政策变更,上缴的养老保险、医疗保险等社会保障经费调整到工资福利经济科目中及2019年度,人员工资调增,一次性追加人员工资福利经费等。

(二)商品和服务支出209.31万元,较2018年增加167.92万元,主要原因是:新增了第四次经济普查工作,城乡住户电子记账工作等一次性经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年持平。

(四)其他资本性支出7.79 万元,较2018年增加了2万元,主要原因是:2019年度,集中采购办公设备一批。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.92万元,决算数为4.85万元,完成预算的98%,决算数较2018年增加2.66万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2018年持平。主要原因是:没有安排此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.92万元,决算数为4.85万元,完成预算的98 %,决算数较2018年增加2.66 万元。主要原因是:开展了各项专业调查活动,新增第四次经济普查工作,城乡住户电子记账工作等项目。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元;本年度未安排此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出424.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加255.16万元,增加150%,主要原因是:新增了第四次经济普查工作,城乡住户电子记账工作等一次性经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.79万元,其中:政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额7.79万元,占政府采购支出总额的100%

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 



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