目 录
第一部分 定南县档案史志局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县档案史志局××部门概况
一、部门主要职能
1.依据国家、省、市的有关方针政策、法规、法律，拟订全县档案工作的办法、措施；对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法管理全县档案工作；组织、指导、监督、协调全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作；
2.集中统一管理定南县党政机关的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全，保守党和国家的机密；
3.负责接收、征集、整理定南县党政机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化和现代化管理；收集定南县有关的档案文件和史料，做好档案编研出版工作；负责档案信息开发和提供利用工作，为定南县经济建设和社会发展服务；
4.拟定定南县档案工作人员队伍建设规划，组织档案业务培训，组织档案经验交流, 表彰奖励先进；
5.负责中共定南县地方史、历史大事记、当代史、党史地方志、年鉴等书刊的资料征集、编纂、出版发行工作；
6.承担史志编委会的日常工作,指导社会用史、用志；
7.对基层单位的党史、地方志部门编纂工作进行指导、监督、协调和服务, 对志书进行审定；
8.完成定南县党委.政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2019年年末实有人数 人，其中在职人员 人，离休人员 人，退休人员 人；年末其他人员 人；年末学生人数 人。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数 11人，其中在职人员 11人，退休人员 10人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 235.2 万元，其中年初结转和结余 51.9 万元，较2018年增加27.3 万元，增长52.6 %；本年收入合计 235.2万元，较2018年增加70.8 万元，增长30 %，主要原因是:档案馆搬迁经费的增加和《革命老区定南县发展史》编写经费的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 235.2万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 268.2 万元，其中本年支出合计 268.2万元，较2018年增加103.4万元，增长38 %，主要原因是：档案馆搬迁经费的增加和《革命老区定南县发展史》编写经费的增加。
年末结转和结余 24.3 万元，较2018年减少0.3 万元，下降 0.1 %，主要原因是：档案馆搬迁经费的增加和《革命老区定南县发展史》编写经费的增加。
。
本年支出的具体构成为：基本支出 :194.8万元，占 72 %；项目支出 67.9 万元，占 25 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 112.4万元，决算数为 262.8 万元，完成年初预算的 233 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为112.4 万元，决算数为 262.8万元，完成年初预算的 233 %，主要原因是：档案馆搬迁经费和《革命老区定南县发展史》编写经费，以及退休死亡人员的丧葬费等都不在预算范围内。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.8 万元，其中：
（一）工资福利支出135.4万元，较2018年增加28.6万元，增长21%，主要原因是工资调整。
（二）商品和服务支出 19.4万元，较2018年增加0.42 万元，增长2.1 %，主要原因是：办公经费等开支的增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.35万元，较2018年减少9.54 万元，下降70.6 %，主要原因是：生活补贴的减少。
（四）资本性支出 0.6万元，较2018年减少0.29 万元，下降48 %，主要原因是：各项业务费及差旅费的减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 112.4万元，决算数为262.8万元，完成年初预算的233 %，决算数较2018年增加98 万元，增长37 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%.
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.05 万元，决算数为 0.96万元，完成年初预算的 91.4%，决算数较去年减少0.16 万元，下降16 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元.
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 19.9 万元，较2018年减少0.1万元。 主要原因是：机构节能，办公经费等各项开支的减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2019年我单位无一般公共预算项目支出。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。