民企局2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  民企局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民企局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)负责贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的政策措施,组织草拟本县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。

(二)负责研究提出全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:定南县民营企业管理局。

本部门2019年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员6人;年末其他人员0人;年末学生人数 0 人。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:定南县民营企业管理局

 

2019年度

 

公开02

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,608,609.34

1,608,609.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

136,970.24

136,970.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

136,970.24

136,970.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

93,716.48

93,716.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

43,253.76

43,253.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,471,639.10

1,471,639.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

1,471,639.10

1,471,639.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150201

  行政运行

1,471,639.10

1,471,639.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计160.86万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少0万元,下降0 %;本年收入合计160.86万元,较2018年减少16.12万元,下降10%,主要原因是:2019年有一名工作人员退休,节约开支

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 160.86 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计160.86万元,其中本年支出合计160.86万元,较2018年减少16.12万元,下降10%,主要原因是:2019年有一名工作人员退休,节约开支;年末结转和结余8.7万元,较2018年增加8.7万元,增长100%,主要原因是:节约开支

本年支出的具体构成为:基本支出160.86万元,占100 %;项目支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为107.08万元,决算数为160.86万元,完成年初预算的151%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为107.08 万元,决算数为160.86万元,完成年初预算的 151%,主要原因是:工作人员晋级进档、养老保险的增加

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.86万元,其中:

(一)工资福利支出110.43万元,较2018年减少0.13万元,下降1%,主要原因是:2019年有一名工作人员退休

(二)商品和服务支出18.75万元,较2018年减少43.2万元,下降70%,主要原因是:节约开支

(三)对个人和家庭补助支出1.98万元,较2018年减少2.11万元,下降107%,主要原因是:2019年无抚恤金支出

(四)资本性支出0.5万元,较2018年增加0.12万元,增长24 %,主要原因是:办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.11万元,完成年初预算的22%,决算数较2018年减少1.66万元,下降330%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0 万元,增长0%

(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.11万元,完成年初预算的22%,决算数较2018年减少1.66万元,增下降330 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出160.86万元,较年初预算数增加53.78万元,增长51 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 

 

 



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