定南县妇女联合会2019年度部门决算
2020-10-12
来源:定南人民政府    访问次数:
【字体:
 

 

 

   

 

第一部分  定南县妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  定南县妇女联合会部门概况

 

一、部门主要职能

(一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(三)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督,参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

(四)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年末编制人数6人,其中行政编制5人,事业编制1人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。

 

 

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计163.14万元,其中年初结转和结余38.97万元,较2018年增加48.25万元,增长42%;本年收入合计124.16万元,较2018年增加43.89万元,增长54.68%,主要原因是:项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入124.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计163.14万元,其中本年支出合计134.64万元,较2018年增加48.25万元,增长42%,主要原因是:妇女儿童事业发展支出增加;年末结转和结余28.50万元,较2018年减少10.47万元,下降26.87%,主要原因是:妇女儿童事业发展支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出75.21万元,占55.86%;项目支出59.43万元,占44.14%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为47.71万元,决算数为134.64万元,完成年初预算的282.20%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为41.02万元,决算数为127.95万元,完成年初预算的311.92%,主要原因是:上级专项资金未列入预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为6.69万元,决算数为6.69万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常保障职工养老保险等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.21万元,其中:

(一)工资福利支出63.13万元,较2018年增加9.42万元,增长17.54%,主要原因是:正常工资增加及发放。

(二)商品和服务支出10.89万元,较2018年减少11.32万元,下降50.97%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.05万元,较2018年增加0.05万元,增长100%,主要原因是:新增对个人的生活补贴。

(四)资本性支出1.14万元,较2018年增加1.14万元,增长100%,主要原因是:新增办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.23万元,完成年初预算的46%,决算数较2018年增加0.03万元,增长15%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.23万元,完成年初预算的46%,决算数较2018年增加0.03万元,增长15%

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出12.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少  2.57万元,降低17.60%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 


附件下载:123定南县妇女联合会.XLS

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统