定南县接待办2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  县接待办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  县接待办概况

 

一、部门主要职能

定南县接待办是主管公务接待工作的县委直属机构,主要职能是:负责接待会议和上级来人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,包括:中共定南县委定南县人民政府接待办公室。

本部门2019年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

    见附表:共9(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1109.91万元,其中年初结转和结余 207.78 万元,和2018年持平;本年收入合计 902.12 万元,较2018年增加499.25万元,增长223%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入902.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1109.91万元,其中本年支出合计795.95万元,较2018年增加394.61万元,增长198%;年末结转和结余313.95万元,较2018年增加106.12万元,增长151 %

本年支出的具体构成为:基本支出795.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为878.67万元,决算数为1109.91万元,完成年初预算的126%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为878.67万元,决算数为1109.91万元,完成年初预算的126%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出795.95万元,其中:

(一)工资福利支出147.44万元,较2018年增长41.32万元,增长38%

(二)商品和服务支出14.99万元,较2018年减少280.23万元,下降95%

(三)对个人和家庭补助支出0万元,和2018持平。

(四)其他资本性支出0万元,和2018年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出795.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加394.61万元,增长198%

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目10个,共涉及资金568.6733万元,自评覆盖率达到100%。

组织对数量指标等10个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出568.6733万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果优秀。表述应与决算内容保持一致:我单位今年在县本级部门决算中公开产出指标及效益指标绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,产出指标及效益指标自评得分为100分。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


附件下载:151定南县接待科.XLS

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