中共定南县委统战部2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  ××部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共定南县委统战部概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策,向县委反映统一战线情况,提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,通报情况,反映意见和建议;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委与县各民主党派进行政治协商做好组织联络工作;受县委委托,向民主党派、无党派人士通报县委精神;支持、帮助县各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。(三)负责各民主党派组织、党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作;协助民主党派、工商联管理干部工作。(四)调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。(五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士;协调港澳台统战工作。(六)指导乡镇、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导和协调县委台办、县外事局、县工商联、县侨联事务等各项统战工作。(七)承办县委和省、市委统战部交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2019年年末编制人数 12 人,其中行政编制 8 人,事业编制  3 人;年末实有人数  11人,其中在职人员 11人,离休人员 0 人,退休人员 3  人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表

)。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计261.677253万元,其中年初结转和结余21.236947万元,较2018年减少 0.0952 万元,下降0.0045 %;本年收入合计240.440306万元,较2018年增加40.1775万元,增长20.07  %,主要原因是:人员增加,业务量增大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 240.4403 万元,占 100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计261.677253万元,其中本年支出合计253.25144万元,较2018年增加52.8935万元,增长26.4%,主要原因是:人员增加,业务量增大;年末结转和结余8.425813万元,较2018年减少20.9730万元,下降98.76%,主要原因是:人员增加,业务量增大。

本年支出的具体构成为:基本支出 214.67574 万元,占84.77%;项目支出  38.5757万元,占 15.230 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数240.403.6万元,决算数为 240.4036 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为225.319346 万元,决算数为238.1304万元,完成年初预算的105.69%,主要原因是:人员增加,业务量增大。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支214.67574万元,其中:

(一)工资福利支出155.187832万元,较2018年增加35.9453 万元,增长30.15  %,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出 39.818708万元,较2018年减少35.9011 万元,下降47.42%,主要原因是:业务经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出17.6867万元,较2018年增加16.0111 万元,增长955.55%,主要原因是:增加抚恤金。

(四)资本性支出1.9825万元,较2018年减少1.7375 万元,下降46.71%,主要原因是:办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4 万元,决算数为0.3627万元,完成年初预算的 90.68 %,决算数较2018年增加0.1627万元,增长81.35  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加0  万元,增长0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.4  万元,决算数为 0.3627 万元,完成年初预算的90.68 %,决算数较2018年增加0.1627万元,增长81.35 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:业务量增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加0万元,增长0 %六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出41.801208万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增减少10.098万元,降低19.46  %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少),落实过紧日子要求压减。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.9825万元,其中:政府采购货物支出1.9825万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

附件下载:122中国共产党定南县委员会统战部.XLS

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