县审计局2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  县审计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  县审计局部门概况

 

一、部门主要职能

县审计局是县政府主管审计工作的工作部门(正科级),贯彻中央关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:主管全县审计工作;起草审计规划性方案,制定审计规范性制度并监督执行;对全县预算执行情况和财政收支情况进行监督检查;直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括:

1、国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况;

2县级预算执行情况和其他财政收支,县本级各部门

(含所属单位)预算执行情况和其他财政收支;

    3、乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支,各级财政转移支付资金管理使用情况;

4、使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

5、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;

6、全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;

7、县国有企业和金融机构、县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县政府驻外非经营性机构的财务收支;

8、有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;

9、国际组织和外国政府援助、贷款项目;

10、上级审计机关授权的审计事项;

11、法律法规规定的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

县审计局编制数24人,其中:行政编制13人,全额事业编制数11人;实有在职人数20人,其中:行政人员10人,全额事业10人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算政政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 852.08万元,其中年初结转和结余324.37 万元,较2018年减少34.46万元,下降3.89 %;本年收入合计527.71万元,较2018年减少185.13万元,下降25.97 %,主要原因是:职能的划转带来人员的减少,导致经费的减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入527.71万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计644.39万元,其中本年支出合计   644.39万元,较2018年增加82.22万元,增长14.62 %,主要原因是:工资调整增资等;年末结转和结余207.69万元,较2018年减少116.67万元,下降35.97 %,主要原因是:办公费、广告宣传费增加等。

本年支出的具体构成为:基本支出644.39万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为499万元,决算数为644.39万元,完成年初预算的129.14%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为499万元,决算数为  644.39万元,完成年初预算的129.14%,主要原因是:工资调整增资等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出644.39  万元,其中:

(一)工资福利支出425.16万元,较2018年增加41.16万元,增长10.72%,主要原因是:工资调整增资等。

(二)商品和服务支出215.90万元,较2018年增加37.73万元,增长21.18 %,主要原因是:办公费、广告宣传费增加等。

(三)对个人和家庭补助支出3.33万元,较2018年增加3.34万元,主要原因是:对退休职工独生子女费奖励增加等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.97万元,决算数为9.97万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年减少1.11万元,下降10.02%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为  9.97万元,完成年初预算的90.64%,决算数较2018年减少1.11万元,下降10.02%

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出215.90万元,较年初预算数增加3.9万元,增长1.83 %,主要原因是:办公费、广告宣传费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 19.8万元,其中:政府采购服务支出19.8万元。

八、国有资产占用情况说明。

   

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局无一般公共预算项目支出,无需开展绩效自评。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。


附件下载:118定南县审计局.XLS

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