定南县人大常委会办公室2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  定南县人大常委会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  定南县人大常委会办公室概况

 

一、部门主要职能

定南县人大常委会内设办公室、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、监察司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会6个办事机构和工作机构。同时,县人大常委会办公室下设代表联络服务中心。2019年机构改革新组建县人大社会建设委员会、财政经济委员会、法制委员会三个专委会

其主要职责是:

1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组等会议的筹备和会务工作;

2.围绕县人大及常委会会议审议的议题开展调研工作,组织协调各镇人大和县直有关单位开展专题调研;

3.负责有关人大选举任免和代表联络业务建设方面的工作;

4.办理对全县贯彻实施《选举法》、《地方组织法》、《代表法》和《江西省乡镇人大代表大会工作条件》等法律法规执行情况检查监督工作的具体事项;

5.组织办理县人大代表提出的议案、建议和意见,督促承办单位提高办理质量,按时答复代表;

6.负责省市县人大代表的联络工作,做好代表的学习、培训、视察等活动;

7.审查了解有关部门实施财经方面的法律、法规、决定、决议的情况,提出初审意见、报告和调研意见等。

8.检查财政经济方面的法律法规的贯彻实施情况,了解上级和本级人大及常委会有关决议、决定和审议意见的办理落实情况,提出意见、建议和报告;

9.具体组织实施对监察司法部门、教科文卫外侨民宗部门、农业农村和城乡建设环境资源保护等部门的执法检查、视察、调查、评议和跟踪监督等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:县人大社会建设委员会、财政经济委员会、法制委员会三个专委会,县人大常委会五个专委、办公室及下设代表联络服务中心。

本部门2019年年末编制人数24人,其中行政编制21人,事业编制3人;年末实有人数25人,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计931.9万元,其中年初结转和结余295.1万元,较2018年增加59.2万元,增长6.78%;本年收入合计636.8万元,较2018年增加78.7万元,增长14.1%,主要原因是:新增设了三个专门委员会,增开一次人代会。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入636.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计931.9万元,其中本年支出合计638.7万元,较2018年增加59.2万元,增长6.78%,主要原因是:新增设了三个专门委员会;年末结转和结余248.2万元,较2018年减少46.9,下降15.89%,主要原因是:减少开支。

本年支出的具体构成为:基本支出612.64万元,占89.6%;项目支出71.15万元,占10.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为437.6万元,决算数为683.8万元,完成年初预算的156.2%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为393.4万元,决算数为639.6万元,完成年初预算的162.6%,主要原因是:调研经费等增加,车辆维修、运行等费用增加,参加县委、县政府中心工作量增加。

(二)社会保障保障和就业支出年初预算数为44.2万元,决算数为44.2万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出612.5万元,其中:

(一)工资福利支出504.6万元,较2018年增加138.8万元,增长37.9%,主要原因是:人员增加、晋级晋升工资等。

(二)商品和服务支出89.4万元,较2018年减少57.8万元,下降39.2%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出11.6万元,较2018年减少47.62万元,减少80%,主要原因是:人员退休变动等。

(四)其他资本性支出6.9万元,较2018年增加1.63万元,增长30.9%,主要原因是:因人大机关工作和精准扶贫挂点村扶贫工作室添置新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元,决算数为7.8万元,完成预算的26%,决算数较2018年减少1.5万元,下降16.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为2.28万元,完成预算的22.8%,决算数较2018年增加0.6万元,增长35.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少了县市之间学习交流活动。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元,下降100%。主要原因是:减少公务出行;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为5.56万元,完成预算的2.78%,决算数较2018年增加2.07万元,下降27.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少公务出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出96.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额6.9万元,其中:政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占有情况说明

截止20191231日,本单位国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。



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