中共定南县委机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  中共定南县机构编制委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

   

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共定南县机构编制委员会办公室部门部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策;拟订全县行政管理体制和机构改革方案,组织制定全县机构编制管理办法、规定,并负责组织实施和监督检查。

(二)统一管理全县党委、人大、政府、政协机关,群众团体机关(以下简称机关),以及事业单位的机构编制工作;负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

(三)审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定),并按程序报批。在研究有关部门“三定”方案时,将安全生产、生态环境保护监督管理等职能作为重要内容统筹考虑,优化安全生产、生态环境保护监督管理机构、编制,强化安全生产、生态环境保护基层执法力量。

     (四)审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、

人员编制、领导职数调整等事宜,并按程序报批。

(五)负责牵头协调县属部门(单位)之间、各部门(单位)与街镇之间的职责分工。

(六)负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作;牵头推进全县事业单位分类工作;建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理条例》及《实施细则》,对全县事业单位进行法人登记管理。

(七)负责县委编委会议有关准备工作,审核各单位机构编制方面的请示,并提出初步意见;草拟会议纪要和有关文件,组织实施会议的各项决定;承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

(八)负责机构编制实名制管理工作,健全全县机关事业单位增人核编制度;负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作;负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

(九)负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作;负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

(十)负责全县机构编制执行情况的监督检查;负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

(十一)负责所属部门职业健康监督管理工作。

(十二)完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:中共定南县机构编制委员会办公室。

本部门2019年年末实有人数  10 人,其中在职人员 10 人,离休人员 0 人,退休人员0 人;年末其他人员  0人;年末学生人数 0  人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计151.75万元,其中年初结转和结余1.5万元,较2018年增加38.25万元,增长33.7 %;本年收入合计150.24万元,较2018年增加40.31万元,增长36.67 %,主要原因是:机构改革项目支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入150.24万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0  % 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计150.87万元,其中本年支出合计150.87万元,较2018年增加38.87万元,增长34.7 %,主要原因是:机构改革项目支出增加;年末结转和结余0.88万元,较2018年减少0.62万元,下降41 %

本年支出的具体构成为:基本支出150.87万元,占100  %;项目支出  0 万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为140.86万元,决算数为150.87万元,完成年初预算的93.36%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为118.3万元,决算数为128.31万元,完成年初预算的 108.46 %,主要原因是:机构改革项目支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为  15.11 万元,决算数为 15.11 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:按预算执行。

(三)住房保障支出年初预算7.45万元,决算数为7.45万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出150.87万元,其中:

(一)工资福利支出128.88万元,较2018年增加32.94 万元,增长34.33 %,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出21.98万元,较2018年增加5.93 万元,增长36.95%,主要原因是:机构改革项目支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加(减少)   万元,增长(下降)   %,主要原因是:无。

(四)资本性支出  0 万元,较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:节约支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.78万元,完成年初预算的89%,决算数较2018年增加1.42万元,增长394.44 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2  万元,决算数为  1.78万元,完成年初预算的89 %,决算数较2018年增加1.42  万元,增长394.44  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:机构改革项目学习调研。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出21.98万元,较年初预算数减少9.52万元,降低30.2%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减公用经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 



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