中共定南县委组织部2019年度部门决算
2020-10-12
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第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

l、研究和指导全县各级党组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作,组织新时期党的建设的理论研究。

2、办理我县属于市委管理的干部有关事项及县委管理干部离休的报批手续;负责提出关于镇()和县直科级单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作;指导镇()和县直单位领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责全县科级干部因私出国()审查工作和因公出国()人员审查工作;协助做好省、市驻县单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央、省、市关于干部建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作;协调有关部门抓好科技人才队伍建设。

4、负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究,宏观指导和综合协调,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委、市委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。

6、负责全县干部监督工作的综合、协调。

7、主管全县干部教育工作。贯彻执行中央、省、市干部教育的方针、政策,制订全县干部教育工作规划;负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划;负责县委管理干部和科级后备干部的培训,研究和制订有关干部教育工作措施。

8、调查了解人才工作情况,检查贯彻执行人才政策的情况,联系和组织部分拔尖人才开展有关活动。

9、负责全县公务员制度管理的综合协调工作。负责党群、人大、政协、政法等机关工作人员的考试录用工作。

10、负责军队营职转业干部的安置工作。

11、指导全县退()休干部的管理工作。

l2、承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、部门基本情况

定南县委组织部编制数21人,其中:行政编制17人(含工勤编2人)、全额事业编制4人;实有人数18人,其中:在职人数18人,包括行政人员14人、全额事业4人;退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

 



第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计11590522.94元,其中年初结转和结余6352520.02元,较2018年增加4072240.53万元,增长64.1%;本年收入合计5238002.92元,较2018年减少3346879.69元,下降38.9%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5238002.92元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计11590522.94元,其中本年支出合计6768905.4元,较2018年增加2256263.32元,增长33.3%,;年末结转和结余4821617.54元,较2018年减少1530902.48元,下降24.1%

本年支出的具体构成为:基本支出6768905.4元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3672356元,决算数为6768905.4元,完成年初预算的184.2%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为343.432808元,决算数为6530877.48元,完成年初预算的190.2 %

(二)社会保障和就业支出年初预算数为23.802792元,决算数为238027.92元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6768905.4元,其中:

(一)工资福利支出3026546.23元,较2018年增加906051.23元,增长29.9%

(二)商品和服务支出3352794.91元,较2018年增加1243007.76元,增长37%

(三)对个人和家庭补助支出39694元,较2018年减少156845.93元,下降79.8%

(四)资本性支出349870.26元,较2018年增加264050.26元,增长75.4%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100000元,决算数为62728元,完成年初预算的  62.7%,决算数较2018年减少29595元,下降32%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为100000元,决算数为  62728元,完成年初预算的62.7 %,决算数较2018年减少29595元,下降32%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出370.266517万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加150.705802万元,增长69%

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.4895万元,其中:政府采购货物支出0.4895万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.4895万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

八、国有资产占用情况说明。

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

9个,共涉及资金6768905.4元,占一般公共预算项目支出总额的  100%

 

 

 

 

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

 

 

 



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