县政协办2019年度结算公开
2020-11-11
来源:定南人民政府    访问次数:
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  第一部分  县政协部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

           

  

第一部分  县政协部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)负责政协定南县委员会全体会议、常委会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。 

  (二)组织实施政协定南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。 

  (三)负责政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。 

  (四)调查研究统一战线和人民政协的政策,调查研究县(市)区及乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。 

  (五)负责政协工作的对内对外宣传。 

  (六)负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解受理、批办和落实情况。 

  (七)负责联系县政协委员、驻定南的县政协委员、人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门,互相配合,协调工作。 

  (八)负责县政协开展活动的后勤保障工作。 

    

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:五个专委会、政协办公室、政协委员联络服务中心。 

  本部门2019年年末编制人数20人,其中行政编制16人,事业编制4人;年末实有人数55人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员24人;年末学生人数0人。 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

本部门2019年度收入总计851.1万元,其中年初结转和结余110.1万元,较2018年增加234.9万元,增长38.1 %;本年收入合计740.9万元,较2018年增加124.7万元,增长20.2%,主要原因是:人员的增加,业务量增加,参加县委、县政府中心工作量增加,有些2019年的业务IMG_256没有及时结算所以结余资金增长百分百高。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入740.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2019年度支出总计851.1万元,其中本年支出合计764.6万元,较2018年增加234.9万元,增长38.1 %,主要原因是:业务量增加,参加县委、县政府中心工作量增加;年末结转和结余86.4万元,较2018年减少23.78万元,减少21.5%,主要原因是:有些2019年的业务量增加,参加县委、县政府中心工作量增加以及商品和服务业务支出较多。 

  本年支出的具体构成为:基本支出714.4万元,占93.4%;项目支出50.19万元,占6.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为564.4万元,决算数为764.6万元,完成年初预算的135.47%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为509.8万元,决算数为710万元,完成年初预算的139.27%,主要原因是:人员的增加,调研、视察业务量增加,参加县委、县政府中心工作量增加。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为54.6万元,决算数为54.6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:计算在一般公共服务支出。 

    

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出710.6万元,其中: 

  (一)工资福利支出588万元,较2018年增加209.74万元,增长55.4 %,主要原因是:人员增加,工资调标。 

  (二)商品和服务支出86.9万元,较2018年(减少)21.94万元,下降7.9%,主要原因是:有些2019年的商品和服务业务支出没有结算。 

  (三)对个人和家庭补助支出35.7万元,较2018年增加52.55万元,增长50.8%,主要原因是:人员增加,工资调标。 

  (四)其他资本性支出0万元,较2018年减少0.77万元,减少100%,主要原因是:控制支出。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.7万元,决算数为11.5万元,完成预算的85.5%,决算数较2018年增加2.4万元,增加25.8%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:没有因公出国支出。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为4.7万元,决算数为4.6万元,完成预算的98 %,决算数较2018年增加2.6万元,增长123%。主要原因是:2018年公务接待费用没有及时结算以及商务接待增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年减少0.12万元,下降16%。主要原因是:2019年控制公车维护费用支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元,决算数为6.8万元,完成预算的97%,决算数较2018年减少0.32万元,下降4.5%。主要原因是:2019年节约开支,控制支出。  

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2019年度机关运行经费支出90.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年减少18.09万元,下降16.6%,主要原因是:2019年节约开支,控制支出。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2019年度政府采购支出总额3.84万元,其中:政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

      

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 


附件下载:102中国人民政治协商会议江西省定南县委员会办公室.xls

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