总工会
2020-06-28
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定南县总工会2020年部门预算

 

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第一部分 定南县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县总工会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分 定南县总工会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释 

第一部分  定南县总工会概况

 

一、部门主要职责

定南县总工会是全县各单位工会组织的领导机关,在中共定南县委县政府和市总工会的领导下,依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议,围绕党的中心工作开展工作,其主要职能是:

1)维护职工的合法利益和民主权利;

2)动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务;

3)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关民主管理;

4)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

主要工作任务是:以中国梦凝聚广大职工的精神和力量,全面发挥广大职工建设新定南的主力军作用;以推进“三个普遍”为抓手,切实履行维护职工合法权益的基本职责;以加快构建服务职工工作体系为载体,促进社会和谐和职工队伍稳定;以促进职工全面发展为目标,深入推进职工素质工程建设;以激发基层工会活力为重点,不断扩大工会组织覆盖面和影响力;以提升服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平为主线,努力建设学习型、服务型、创新型工会组织。

二、部门基本情况

 定南县总工会现有编制数12人,其中:行政编制6人、工勤编1人、全额事业编制3人、自收自支事业编制2人;实有人数10人,其中:在职人数10人,包括行政编制5人、工勤编1人、全额事业编制3人、自收自支事业编制1人。退休人员9人,其中一名为自筹自支退休人员。

 

第二部分  定南县总工会2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年定南县总工会收入预算总额为317.5834万元,其中:财政拨款收317.5834万元,占收入预算总额的100%

(二)支出预算情况

2020年定南县总工会支出预算总额为317.5834万元,其中:

支出项目类别划分:基本支出317.5834万元,占支出预算总额的100%。

按经济科目类别划分:工资福利支出138.3557万元、商品和服务支出161.8333万元、对个人和家庭的补助支出7.3944万元、其他资本性支出10万元.

按支出功能科目划分:一般公共服务支出298.2726万元,占支出预算总额的93.92 %;社会保障和就业12.8739万元,占支出预算总额的4.05%;住房保障支出6.4369万元,占支出预算总额的2.03%

(三)财政拨款支出情况

2020年定南县总工会财政补助支出预算317.5384万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出298.2726万元,占支出预算总额的93.92 %;社会保障和就业12.8739万元,占支出预算总额的4.05%;住房保障支出6.4369万元,占支出预算总额的2.03%

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年定南县总工会“三公”经费预算安排5.7万元,与上年预算数持平。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费5.7万元,与上年预算数降低了5%。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县总工会2020年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)基层司法业务:反映司法行政部门用于基层业务方面的支出。

(四)普法宣传:反映司法行政部门用于各种普法宣传等方面支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他司法支出:反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 


附件下载:定南县总工会2020年部门预算公开表.xls

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