定南县人社局2020年部门预算
目 录
第一部分 定南县人社局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 定南县人社局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 定南县人社局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 定南县人社局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、失业、工伤等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）负责政府系统科级以下事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。
（九）负责引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。
（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。
（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
1、定南县人力资源和社会保障局编制数24人，其中：行政编制17人、全额事业编制7人；实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员14人、全额事业7人；退休人员8人。
2、定南县劳动就业服务管理局编制数20人，其中：全额事业编制20人；实有人数15人，其中：在职人数15人，全额事业15人；退休人员8人。
3、定南县社会保险事业管理局编制数16人，其中：全额事业编制16人；实有人数13人，其中：在职人数13人，全额事业13人；退休人员9人。
4、定南县农村社会养老保险事业管理局编制数10人，其中：全额事业编制10人；实有人数9人，其中：在职人数9人，全额事业9人。
5、定南县劳动监察局编制数5人，其中：全额事业编制5人；实有人数4人，其中：在职人数4人，全额事业4人；退休人员2人。
第二部分 定南县人社局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年定南县人社局收入预算总额819.44万元，比上年减少13%。
（二）支出预算情况
2020年定南县人社局支出预算873.48万元，比上年减少7%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出780.13万元，住房保障支出39.31万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出606.44万元，商品和服务支出182.39万元，对个人和家庭的补助5.91万元，资本性支出24.7万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年定南县人社局财政拨款支出预算819.44万元，比上年减少13%。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算819.44万元，比上年减少13%，主要原因是人员减少，费用压缩等。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额24.7万元，其中：政府采购货物预算24.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年定南县人社局局“三公”经费预算安排33.35万元，与上年预算数减少7万元。
因公出国（境）费6.8万元
公务接待费19.1万元。
公务用车运行维护费7.45万元。
公务用车购置费0万元。
主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。
第三部分 定南县人社局2020年部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。