龙塘镇
2020-06-28
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定南县龙塘镇2020年部门预算

 

 

  

 

第一部分 定南县龙塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县龙塘镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  定南县龙塘镇人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县龙塘镇人民政府概况

 

一、部门主要职责

定南县龙塘镇人民政府是定南县政府(县委)组成部门,主要职责是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

定南县龙塘镇人民政府编制数81人,其中:行政编制42人、全额事业编制39人;其中:在职人数65人,包括行政人员37人、全额事业28人、退休人员16人。

 

第二部分  定南县龙塘镇人民政府2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年定南县龙塘镇人民政府收入预算总额903.6212万元,较上年预算安排增加7.71%,主要原因是人员增加,物价上涨等。其中:财政拨款收入903.6212万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

(二)支出预算情况

2020年定南县龙塘镇人民政府支出预算总额903.6212万元,较上年预算安排增加7.71%,主要原因是人员增加,物价上涨等。其中:部门支出903.6212万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出65.4149万元,农林水支出805.4989万元,住房保障支出32.7074万元

按支出经济分类划分:工资福利支出502.1504万元,商品和服务支出401.4708万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年定南县龙塘镇人民政府拨款支出预算903.6212万元,比上年增加7.71%。具体支出情况是:社会保障和就业支出65.4149万元,农林水支出805.4989万元,住房保障支出32.7074万元

(四)政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算157.85万元,比上年减少17.72%,主要原因是控制日常公用经费等支出。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额29.01万元,其中:政府采购货物预算29.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020“三公经费预算情况说明

2020年定南县龙塘镇人民政府三公经费预算安排 42.465万元,与上年预算数持平。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费28.31万元,与上年预算数基本持平。

公务用车运行维护费14.155万元,与上年预算数基本持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县龙塘镇人民政府2020年部门预算表

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件下载:定南县龙塘镇人民政府 2020年部门预算公开表(市县)_2020-06-28(1).xls

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