城市管理局
2020-06-28
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定南县城市管理局2020年部门预算

 

 

  

 

第一部分 定南县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县城市管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  定南县城市管理局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县城市管理局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策,拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

(二)研究制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准,编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划,并组织实施;参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护;负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作;负责城区城市管理的综合协调和监察检查。

(三)负责城区环卫工作,牵头城区环境综合整治工作,并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。

(四)研究制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定,并组织实施;负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理;负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。

(五)编制县城区环卫专项规划;负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划;负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作;负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察;负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。

(六)编制城区户外广告设置规划和技术标准,拟定户外广告管理办法;负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴(挂)宣传品、管(杆)线设置等审批管理工作;负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴()宣传品、门前三包的管理;监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

(七)组织实施创建园林城市工作;负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作;指导和监督城区绿化工作。

(八)会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批;负责城市古树名木迁移审查工作。

(九)负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作;负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停(占)道管理。

(十)负责城区农贸市场物业管理、维护、维修及改造。

(十一)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

(十二)提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议;对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

(十三)负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

(十四)负责城市管理领域安全生产、生态环境保护和职业健康管理工作。承担城市运行安全专业委员会办公室日常工作;负责城市桥梁隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理。

(十五)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

定南县城市管理局编制数65人,其中:全额行政编制7人,全额事业编制48人、自收自支事业编制10人;实有人数60人,其中:全额行政在职2人、全额事业48人、自收自支事业10人;退休人员31其中,全额拨款29人,自收自支2人。

第二部分  定南县城市管理局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年定南县城市管理局收入预算总额为4041.13万元,其中:财政拨款收入823.13万元,包括一般公共预算拨款收入823.12万元其他收入3218万元包括专项收入3218万元。

(二)支出预算情况

2020年定南县城市管理局支出预算总额4041.13万元。其中:部门支出4041.13万元。

按支出项目类别划分:基本支出823.13万元,包括人员支出682.15万元、日常公用支出140.97万元;项目支出3218万元,全部为行政事业性项目支出

按支出功能科目划分: 城乡社区支出3924.2万元,占预算支出的97.1%社会保障和就业支出79.47万元,占预算支出的2%;住房保障支出37.45万元,占预算支出的0.9%。

按支出经济分类划分:工资福利支出673.9万元,商品和服务支出114.97万元,对个人和家庭补助8.23万元,资本性支出26万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年定南县城市管理局财政拨款支出预算823.13万元。具体支出情况是:城乡社区支出706.2万元社会保障和就业支出79.47万元,住房保障支出37.45万元

(四)政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算823.13万元。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额3244万元,其中:政府采购货物预算326万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2918万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车4辆,特种作业车辆9辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020“三公经费预算情况说明

2020年定南县城市管理局三公经费预算安排35万元,与上年预算数持增加31万因单位2019年机构改革及城乡环境整治工作使得三公经费与往年有所增加)。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平

公务接待费10万元,与上年预算数增加7万元

公务用车运行维护费25万元,与上年预算数增加24万。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约但因2019年机构改革,且城乡环境整治工作量加大,三公消费预算安排与往年有所增长

 

第三部分  定南县城市管理局2020年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件下载:2定南县城市管理局2020年部门预算公开表(市县)_2020-06-23.xls

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