扶贫办
2020-06-28
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定南县扶贫办2020年部门预算

 

  

 第一部分 定南县扶贫办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县扶贫办2020部门预算情况说明

一、2020部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  定南县扶贫办2020部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县扶贫办概况

 

一、部门主要职责

(一)综合股

负责文电、机要、档案等机关日常运转工作;承担党建、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;拟订全县脱贫攻坚有关政策措施;负责综合性材料的起草和综合性会议的组织;负责全县扶贫干部培训工作;负责宣传、调研工作。负责机关和下属单位的机构编制、人事、工资、离退休干部工作;负责安全生产、职业健康监管;承担机关接待、后勤服务工作。

(二)计划财务股

负责拟订全县脱贫攻坚规划和年度实施计划并组织实施;审核下达全县扶贫资金项目实施计划;负责全县扶贫开发统计监测工作;负责财政扶贫资金项目、贷款贴息项目的管理;承担贫困村整村推进工作;负责机关财务、会计工作。

负责拟订构建大扶贫格局工作规划、计划;拟订并落实全县党政机关、社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作计划;协调社会各界扶贫捐资捐物的投放和管理工作;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;承担全县扶贫开发对外交流合作;拟订全县老区建设的方针政策;拟订全县老区建设规划和年度实施计划并组织实施;负责老区建设项目管理。

负责拟订全县易地扶贫搬迁规划和年度实施计划并组织实施;负责易地搬迁扶贫项目管理。按权限参与或审核移民安置规划大纲及移民安置规划;按权限对工程移民安置工作进行监督、管理和验收;会同有关部门编制全县移民后扶规划,制定年度实施计划并组织实施;负责后期扶持基金项目管理工作和后扶人口的动态管理。

负责会同有关部门拟订相关产业扶贫规划和项目年度计划,组织实施并进行指导、督促、检查;指导发展相关扶贫产业;会同有关部门组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和全县贫困劳动力转移培训;承担财政扶贫资金、贷款贴息资金中用于发展产业项目管理职责。

督促检查全县扶贫开发政策的贯彻落实;会同有关部门对全县扶贫项目实施情况进行检查监督。承担全县年度扶贫开发工作成效考核、驻村帮扶考核和贫困村退出以及组织重要政策措施评估等日常工作。

 

第二部分  定南县扶贫办2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年定南县扶贫办收入预算总额233.8341万元,较上年预算安排减少10.52%,主要原因是人员调减,其中:财政拨款收入233.8341万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

(二)支出预算情况

2020年定南县扶贫办支出预算总额233.8341万元,较上年预算安排减少10.52%,主要原因是人员调减,其中:部门支出233.8341万元。

按支出项目类别划分:基本支出233.8341万元,包括人员支出121.1828万元、日常公用支出112.6513万元;项目支出0万元,原因是2020年财政专项扶贫资金统筹整合使用;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:农林水支出208.8157万元、社会保障和就业支出16.6789万元,住房保障支出8.3395万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出121.1828万元,商品和服务支出112.6513万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年定南县扶贫办财政拨款支出预算233.8341万元,比上年增加减少10.52%,具体支出情况是:农林水支出208.8157万元,占总支出89.3%,社会保障和就业支出16.6789万元,占总支出7.13%住房保障支出8.3395万元,占总支出3.57万元。

(四)政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算占总支出233.8341万元,较上年预算安减少10.52%,主要原因是人员调减。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年定南县扶贫办“三公”经费预算安排7.6万元,比上年预算数减少5%。主要原因是相关部门要求比上年预算压缩5%。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费7.6万元,比上年预算数减少5%。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

 第三部分  定南县扶贫办2020年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


附件下载:扶贫办2020年部门预算公开情况说明.docx

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