果业局
2020-06-28
来源:定南人民政府    访问次数:
【字体:
 

定南县果业局2020年部门预算

  

第一部分 定南县果业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县果业局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  定南县果业局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算三公经费支出表

七、政府性基金预算支出表

 第四部分 名词解释

 

 

 

 

  

第一部分 定南县果业局概况

 

一、部门主要职责

定南县果业局是主管果业工作的县政府组成部门,主要职责是:

1、研究制定全县果业发展规划和年度计划,重点抓好脐橙产业发展工作。

2、负责全县果业科技、果业开发、水果生产和低产园改造的管理和技术指导。

3、主管全县果苗生产,参与果苗执法监督。

4、指导和协调镇、村果业社会化服务工作。

5、负责果业培训工作,组织各种形式的果业教育和技术培训。

6、负责果品市场信息的调研和发布工作,参与果品市场的监督和管理等。

二、部门基本情况

定南县果业局编制数10人,其中:参照公务员管理编制10人,实有人数6人,其中在职6人,退休人员6人。

 

 

 

 

第二部分  定南县果业局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年定南县果业局收入预算总额95.0865万元,较上年预算安排减少0.04%,主要原因是人员减少。其中:财政拨款收入95.0865万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

(二)支出预算情况

2020年定南县果业局支出预算总额95.0865万元,较上年预算安排减少0.04%,主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出95.0865万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出77.918万元,占预算82%;商品和服务支出16.1685万元,占预算17%;其他资本性支出1万元,占预算1%

按支出功能科目划分:农林水支出81.7714万元,占预算86%;社会保障和就业支出8.8767万元,占预算9.3%;住房保障支出4.4384万元,占预算4.7%。

按支出经济分类科目划分:一般公共服务支出95.0865万元,占支出预算总额的100%。其中行政运行支出81.7714万元,占支出总额的86%;机关事业单位基本养老保险缴费5.9178万元,占支出总额的6.2%;职业年金缴费2.9589万元,占支出总额的3.1%;住房公积金缴费4.4384万元,占支出总额的4.7%,

(三)政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算95.0865万元,较上年预算安排减少0.04%,主要原因是人员减少。

(五)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额万元,其中:政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆。

(七)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年定南县果业局“三公”经费预算安排4万元,较上年预算数减少20%。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费4万元,较上年预算数减少20%。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


附件下载:果业局2020年部门预算公开表(市县)_2020-06-27.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统