卫计委
2020-06-28
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定南县卫健委2020年部门预算

 

   

第一部分 定南县卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县卫健委年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  定南县卫健委2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县卫健委概况

 

一、部门主要职责

贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策以及卫生健康事业发展法律法规规章、政策、规划,拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划区域卫生健康资源配置,组织编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施;落实卫生健康行业党建工作责任协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制政策、措施的建议贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实区域疾病预防控制规划及危害人民健康公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家基本药物制度和国家、省、市药物使用相关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。贯彻落实食品安全国家标准,组织开展食品安全风险监测、评估和交流。负责卫生健康行业安全生产。负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康监督管理职责。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作。负责县保健对象的医疗保健工作。负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。承担县老龄工作委员会工作,指导县计划生育协会、县红十字会的业务工作。承担县地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。负责全县计划外生育社会抚养费征收和管理。负责全县卫生健康系统的统战、武装工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

    县卫健委机关现与县红十字会、计生协会、卫生计生信息中心、流动人口办、社会抚养费征管办、工业园区计生办合署办公。委机关现有行政编制13名、工勤编2名,红十字会参公事业编制3名,计生协会参公事业编制4名,合署办公事业单位编制15名。实际在编人员38人。其他下属事业单位包括:县爱卫办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、第一人民医院、妇幼保健院、妇幼保健计生服务中心等6个副科级事业单位,县皮防所、人民医院、中医院3个属事业单位共有编制内干部职工386人。

第二部分  定南县卫健委2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年定南县卫健委收入预算总额10012.3979万元,较上年预算安排增加181.94%,主要原因是第一人民医院将2020医疗收入列入预算。其中:财政拨款收入3168.8025万元,其他收入(第一人民医院医疗收入)6843.5954万元,上年结转(结余)0万元。

(二)支出预算情况

2020年定南县卫健委支出预算总额10012.3979万元,较上年预算安排增加181.94%,主要原因是第一人民医院医疗收入做进预算支出。其中:部门支出10012.3979万元。

按支出项目类别划分:基本支出10012.3979万元,包括人员支出4448.1923万元、日常公用支出5564.2056万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出254.8713万元;卫生健康支出9630.0909万元,其中卫生健康管理事务1299.3954万元、公立医院6843.5954万元、基层医疗卫生机构966.6502万元、公共卫生440.9121万元、其他医疗卫生与计划生育支出79.5378万元;住房保障支出127.4357万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4448.1923万元,商品和服务支出5449.4056万元,其他资本性支出114.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年定南县卫健委财政拨款支出预算3168.8025万元,比上年增加3.38%。具体支出情况是:卫生健康支出2786.4955万元,占预算87.94%。

(四)政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算1299.3954万元,比上年增加5.85%,主要原因是人员增加等。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额134.8万元,其中:政府采购货物预算114.8万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门及下属事业单位共有车辆20辆,其中,一般公务用车20辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年定南县卫健委及下属事业单位“三公”经费预算安排120.3049万元,比上年减少6.3319万元,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费60.9113万元,比上年减少。

公务用车运行维护费59.3936万元,比上年减少。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县卫计委2019年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


附件下载:2020年卫健委部门预算公开表.xls

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