目 录
第一部分 定南县人社局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县人社局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。
（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政事项审批工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县就业创业工作，拟订统筹城乡的全县就业创业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，履行职业技能鉴定职能，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业创业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县养老、失业、工伤保险基金监管预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和基金总体收支平衡。
（六）负责全县事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位工作人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织实施人才服务管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。
（九）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项。
（十一）负责本系统落实安全生产和职业健康监管的职责。配合应急管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施。督促用人单位参加工伤保险，依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳资双方签订劳动合同、集体合同，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：定南县人力资源和社会保障局局机关、定南县社会保险事业管理局、定南县就业创业服务中心、定南县劳动监察局、定南县农村社会养老保险局。
本部门2020年年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员29人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 3098.99 万元，其中年初结转和结余 1643.95万元，较 2019 年减少 6708.42 万元，增长446.29%；本年收入合计1455.04万元，较2019年减少2590.03万元，下降64.03%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1455.04万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3098.99万元，其中本年支出合计1322.42万元，较2019年减少812.55万元，下降38.06%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少；年末结转和结余1776.57万元，较2019年减少434.46万元，下降20.35%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出3098.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1786.27万元，决算数为1322.42万元，完成年初预算的74.03%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为912.79万元，决算数为557.42万元，完成年初预算的61.07%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为873.48万元，决算数为765万元，完成年初预算的87.58%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.42万元，其中：
（一）工资福利支出1065.39万元，较2019年减少181.08万元，下降14.53%，主要原因是：工资调整。
（二）商品和服务支出207.88万元，较2019年减少82.94万元，下降28.52%，主要原因是：受疫情影响。
（三）对个人和家庭补助支出34.48万元，较2019年减少473.59万元，下降93.21%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出14.67万元，较2019年增加5.05万元，增长52.5%，主要原因是：采购办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.68万元，决算数为13.13万元，完成预算的55.45%，决算数较2019年减少6.63万元，下降33.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.93万元，决算数为8.67万元，完成预算的48.35%，决算数较2019年减少4.99万元，下降36.53%，主要原因是受疫情影响。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响。全年国内公务接待99批，累计接待699人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资、公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.75万元，决算数为4.46万元，完成预算的77.57%，决算数较2019年减少1.64万元，下降26.89%，主要原因是进一步规范管理公务用车，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出557.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少18.45万元，降低3.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
本部门截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务：反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设：反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
