目 录
第一部分 定南县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第 一部分 定南县公安局森林分局概况
一、部门主要职能
森林分局主要职责任务是：县公安局统一领导全县森林公安工作。森林公安职能保持不变，业务上接受林业部门指导，继续负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。协同林业等部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，包括：森林分局。
本部门2020年年末实有人数 31 人，其中在职人员12 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人； 年末学生人数0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 950.83 万元，其中年初结转和结余 485.14 万元，较 2019 年增加90.84 万元，上升10.56%；本年收入合计 465.69万元，较 2019 年增加16.85 万元，上升 3.75%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 465.69万元， 占 100%；事业收入 0万元， 占 0%；经营收入0 万元， 占0%；其他收入 0 万元， 占0%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计950.83 万元，其中本年支出合计 523.61 万元，较 2019 年增加 148.76 万元，上升39.68%，主要原因是：1、人员增资因素，2、办案功能区改造工程因素，3、购警务终端及通讯服务费因素，4、疫情防控因素；年末结转和结余427.22万元，较 2019 年减少 57.92万元，下降11.94%，主要原因是：上级政法装备转移支付资金的使用。
本部门 2020 年度支出总计 523.61万元，本年支出的具体构成为：基本支出421.56万元，占 80.51%;项目支出102.05万元， 占 19.49%;经营支出 0 万元,占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 259.70万元，决算数为523.61万元，完成年初预算的 201.62%。其中：
( 一 ) 公共安全支出年初预算数为 229.59万元，决算数为 493.50万元，完成年初预算的214.94%。主要原因是：人员增资以及加强了公安网络安全和办案功能区改造工程建设。
( 二) 社会保障和就业支出年初预算数为 30.11 万元，决算数为 30.11万元，完成年初预算的 100%。主要是财政资金对政法人员经费的完全社会保障。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
421.56 万元，其中：
( 一 ) 工资福利支出 230.46 万元，较 2019 年减少45.63 万元，下降 16.52%，主要原因是：1、减员因素，二个在职民警退休，2、绩效奖金发放减少。
( 二 ) 商品和服务支出 54.13万元，较 2019 年增加29.03 万元，上升115.65%，主要原因是：增加相关开支。
( 三)对个人和家庭补助 支出134.50 万元，较 2019 年增加131.96万元，增加5195.27%，主要原因是：一个在职民警因公死亡抚恤金和一名退休干部死亡丧葬补助费支出增加。
( 四 ) 资本性支出 2.47万元，较 2019 年减少7.02万元，下降73.97%，主要原因是：减少了办公设备购置
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为 16.70万元，决算数为15.96万元，完成预算的95.56%，决算数较 2019 年减少 1.13 万元，下降6.61%，其中：
( 一 ) 因公出国 (境 ) 支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0万元，下降0%。主要原因是：减少出国批次。全年安排因公出国 (境) 团组0个，累计0人次。
( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为 5.70 万元，决算
数为 5.22万元，完成预算的 91.57%，决算数较 2019 年减少 0.92 万元，下降 14.98%。决算数较预算数减少的主要原 因是：压减三公经费开支。全年国内公务接待 36 批，累计接待 401 人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级领导来人指导检查工作，与相关合作邻县交流办案往来。 ( 三 ) 公务用车购置及运行维护费支出 10.73万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 11 万元，决算数为10.74万元，完成预算的 97.63%，决算数较 2019 年减少0.21 万元，下降1.92%。主要原因是：车辆运行减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.13万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致) ，较上年决算数增加 29.03 万元，增加 115.65%，主要原因是：增加相关开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部 (省) 级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是执法勤务用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，组织开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出229.59万元，整体运行情况良好，有力服务了全县改革发展稳定大局。但从绩效自评结果来看，仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，以提升预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务：反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设：反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
