县政协办部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 定南县政协部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县政协办概况
一、部门主要职能
（一）负责政协定南县委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
（二）组织实施政协定南县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（三）负责政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究县（市）区及乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。
（五）负责政协工作的对内对外宣传。
（六）负责收集并向县委、县政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
（七）负责联系县政协委员、驻定南的县政协委员、人民团体和县委、县人大常委会、县政府有关部门，互相配合，协调工作。
（八）负责县政协开展活动的后勤保障工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：五个专委会、政协办公室、政协委员联络服务中心（事业编制）。
本部门2020年年末编制人数20人，其中行政编制16人，事业编制4人；年末实有人数56人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员24人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附表）。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计664.41万元，其中年初结转和结余86.44万元，较2019年减少76.49万元，下降11.51 %；本年收入合计577.97万元，较2019年减少162.93万元，下降28.19%，主要原因是：节能减排，节省开支，严控经费支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入577.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计664.41万元，其中本年支出合计622万元，较2019年减少142.7万元，下降18.66%，主要原因是：严明财经纪律，节省开支，严控经费支出；2020年末结转和结余42.41万元，较2019年减少44.03万元，下降50.93%，主要原因是：部分2020年的商品和服务业务支出没有结算。
本部门2020年度支出总计622万元，具体构成为：基本支出561.79万元，占90.32%；社会保障和就业支出60.22万元，占9.68%项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为541.34万元，决算数为622万元，完成年初预算的114.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为428.18万元，决算数为561.79万元，完成年初预算的131.2%，主要原因是：人员的增加，经费追加。
（二）商品和服务支出125.77万元，较2019年增加38.86万元，增长34.78%，主要原因是：人员增加。
( 三 )社会保障和就业支出年初预算数为54.58万元，决算数为 60.22 万元，完成年初预算的 110.33%。主要是调整部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元，其中：
（一）工资福利支出486.76万元，较2019年减少101.26万元，下降17.22 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出125.77万元，较2019年增加38.86万元，增加34.78%，主要原因是：人员增加.
（三）对个人和家庭补助支出8.94万元，较2019年减少26.75万元，下降74.95%，主要原因是：减少开支。
（四）其他资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有该项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为9.55万元，完成预算的35.1%，决算数较2019年减少1.96万元，下降17.02%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未因公出国 (境 )。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为 3.73万元，完成预算的46.62%，决算数较2019年减少0.94万元，下降20.01%。主要原因是：市政协指导工作来人5批，其他县政协交流学习累计接待3批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少1.03万元，下降15.03%。主要原因是：2020年无购置车辆计划，车辆运行减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出75.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年减少11.87万元，下降15.82%，主要原因是：人员减少，节省开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务：反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设：反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(十三) “三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
