目 录
第一部分 定南县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第 一部分 定南县文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职能
定南县文广新局是主管县广播电影电视新闻中心、县图书馆、县文化馆、县博物馆、县文化综合执法稽查大队、县社会文化活动管理委员会办公室工作的由县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版和文化遗产保护工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化艺术、新闻出版、广播影视、文物相关规定和管理办法，制定全县文化艺术、新闻出版、广播影视和文物事业、产业发展总体规划，协调全县文化艺术、新闻出版、广播电影电视事业产业发展，管理全县性重大文化、广播影视活动等
二、部门基本情况。
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共4个，包括定南县文化广电新闻出版旅游局、定南县广播电影电视新闻中心、定南县图书馆、定南县文化馆。
本部门2020年年末实有人数76人，其中在职人员76人，离休人员0人；退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3829.98万元，其中年初结转和结余724.62万元，较2019年增加113.41万元，上升112%；本年收入合计3105.36万元，较2019年减少1532.54万元，减少33.04%，主要原因是：本部门2020年严格遵守并执行落实过紧日子要求，压减一般性公共支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3105.36万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3829.98万元，其中本年支出合计3059.57万元，较2019年减少1456.99万元，下降32.26%，主要原因是：本部门2020年严格遵守并执行落实过紧日子要求，压减一般性公共支出；年末结转和结余770.41万元，较2019年增加37.86万元，上升5.17%，主要原因是：本部门2020年机构合并，旅发委合并到文广新旅局，职能增加，人员增加，公用和业务经费都增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1427万元，占45.64%；项目支出1632.57万元，占53.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为928.03万元，决算数为3059.57万元，完成年初预算的329.68%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为852.53万元，决算数为2984.07万元，完成年初预算的350.02%，主要原因是：本部门2020年机构合并，旅发委合并到文广新旅局，职能增加，人员增加，公用和业务经费都增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.5万元，决算数为75.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本部门2020年机构合并，旅发委合并到文广新旅局，职能增加，人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1427万元，其中：
（一）工资福利支出891.79万元，较2019年减少87.11万元，下降8.9%，主要原因是：本部门2020年退休和死亡人员增加，在职人员调出，人员经费减少。
（二）商品和服务支出334.15万元，较2019年增加66.79万元，上升24.98%，主要原因是：本部门2020年机构合并，旅发委合并到文广新旅局，职能增加，人员增加，公用和业务经费都增加。
（三）对个人和家庭补助支出32.36万元，较2019年增加16.58万元，上升105.07%，主要原因是：本部门2020年退休和死亡人员增加，退休金和死亡抚恤金等支出增加。
（四）资本性支出168.7万元，较2019年增加118.61万元，上升236.79%，主要原因是：本部门2020年机构合并，旅发委合并到文广新旅局，职能增加，人员增加，办公购置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.7万元，决算数为10.69万元，完成预算的41.6%，决算数较2019年减少7.19万元，下降40.21 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.7万元，决算数为10.69万元，完成预算的41.6%，决算数较2019年减少7.19万元，下降40.21 %，主要原因是本单位厉行节约，严格压减一般性支出，严格控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门厉行节约，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待139批，累计接待1114人次。主要为：定南旅游文化项目，大型文化演艺活动等，与相关合作企业交 流往来。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。主要原因是：2020 年无车辆购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆，主要原因：2020年无预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出502.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加185.4万元，上升58.4%，主要原因是：本部门2020年机构合并，旅发委合并到文广新旅局，职能增加，人员增加，公用和业务经费都增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额203万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203万元。授予中小企业合同金额203万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中，副部 (省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出0个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额0%。
组织对我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3059.57万元，整体运行情况良好。从评价情况来看，2020年我严格执行县财政要求，厉行节约，压减一般性公共支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映0个项目的绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我部门0个项目绩效自评平均得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对0个预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平。二是相关评价情况及时反馈给处室(单位)并督促其对反映问题进行整改。发现的问题及原因：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 )上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（ 七 ）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 )上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一)行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二)一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三)机关服务：反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四)预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六)财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
( 七)信息化建设：反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八)事业运行：反映事业单位的基本支出。
( 九)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
( 十)高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
( 十一)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
( 十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
( 十三)“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
( 十四)机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
