目 录
第一部分 县委老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第 一部分 县委老干部局概况
一、部门主要职能
县委老干部局是县委是主管全县老干工作的县委组成部门，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府有关老干部工作的方针、政策,落实县委、县政府有关老干部工作的部署,负责全县离退休干部的宏观管理，指导全县离退休干部的政治理论学习,配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，指导、督促、检查各镇(街道)、各单位落实离退休干部的政治、生活待遇，指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用,宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹，根据县委的部署,负责组织全县副县级以上离退休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其他重要会议、活动，负责办理全县企业离休干部医疗证，指导全县老干部工作部门工作,开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作，指导县老年大学和各镇、各单位老干部活动室及老同志学校工作，以及县委县政府交办的其他老干工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即定南县委老干部局。
本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 91.19 万元，其中年初结转和结余 14.27 万元，较 2019 年增长14.27 万元，增长100%；本年收入合计 76.93万元，较 2019 年减少62.33 万元，下降89%，主要原因是：机构改革人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入76.93 万元， 占 86.3%；事业收入14.27万元，占13.7%；。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 82.65 万元，其中本年支出合计 82.65 万元，较 2019 年减少56.61万元，下降38%，主要原因是：机构改革人员减少，部分项目支出减少；年末结转和结余 8.54 万元，较 2019 年减少 5.73 万元，增长62%，主要原因是：年初预算减少。
本部门 2020 年度支出总计 82.65 万元，本年支出的具体构成为：基本支出 82.65万元，占 100%;项目支出0万元， 占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 112万元，决算数为91.19 万元，完成年初预算的 89%。其中：
( 一 ) 一般公共服务支出年初预算数为112 万元，决算数为 91.19 万元，完成年初预算的 89%。主要原因是：由于机构改革，人员减少支出减少。
( 二 ) 教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。无相关教育支出经费。
( 三 )社会保障和就业支出年初预算数为5.16万元，决算数为5.16 万元，完成年初预算的100%。
( 四 ) 卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。无相关预算开支。
( 五 ) 节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%。无相关预算开支。
( 六 ) 农林水支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%。无相关预算开支。
( 七 ) 住房保障支出年初预算数为2.96万元，决算数为 2.96万元，完成年初预算的100%。主要是调整相关预算开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
26220.21 万元，其中：
( 一 ) 工资福利支出50.48万元，较 2019 年减少
36.58万元，下降60%，主要原因是：机构改革人员减少。
( 二 ) 商品和服务支出32.17万元，较 2019 年增加
2.8万元，增长5%，主要原因是：疫情防控支出。
( 三)对个人和家庭补助0万元，较 2019 年减少16.56万元，下降100%，主要原因是：无离退休干部需要发放抚恤。
( 四 ) 资本性支出0万元，较 2019 年增加0万元，增加 0%，主要原因是：无相关支出
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.59万元，完成预算的64%，决算数较 2019 年减少 0.15万元，下降17%，其中：
( 一 ) 因公出国 (境 ) 支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2019 年减少0万元，下降0%。主要原因是：无相关支出。
( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为 0.9万元，决算
数为 0.59万元，完成预算的64%，决算数较 2019 年减少0.15 万元，下降17%。决算数较预算数减少的主要原 因是：压减三公经费开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 62人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位调研考核。
( 三 ) 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0万元，下降 0%。主要原因是：2020 年无车辆购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2019 年减少0万元，下降0%。主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 816.28 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致) ，较年初预算数增加 139.02 万元，增加 20.53%，主要原因是：物业管理 费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。本年度无政府采购计划。
八、国有资产占用情况说明
本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门2020年度无一般公共预算项目支出。
部门决算中项目绩效自评结果。
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务：反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设：反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
