目 录
第一部分 定南县人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第 一部分 定南县人民政府办公室
概况
一、部门主要职能
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。
(二)研究县政府各部门、各镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定的事项。
（五）督促检查县政府各部门和各镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。
（六）负责与县人大常委会办公室、县政府办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（七）根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
（八）负责参与县政府有关政策性重要文89+件、大型会议文件、全县改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究；负责组织、协调全县政府系统的调查研究、对县政府重要工作部署进行跟踪调研。根据县政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）指导、协调全县应急管理和负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示，协助和协调重特大突发事件应急处置。
（十）负责县政府全体会议，县政府党组会议，县政府常务会议，县长办公会议和县政府召开的其他重要会议的会前准备、会议通知、会务安排等工作。
（十一）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知，协调、衔接工作。
（十二）负责上级领导、兄弟县市政府领导来我县视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十三）指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。
（十四）负责县本级政府新闻发布工作。
（十六）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用。
（十七）负责协调管理和指导县政府驻外办事机构工作。
（十八）办理县政府领导同志交办的其他工作。
二、部门基本情况
定南县政府办（含发展研究中心）编制数38人，其中：行政编制23人、工勤编制7人、全额事业编制8人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括行政人员16人、工勤人员5人、全额事业7人；退休人员17人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020年度收入总计914.6万元，其中年初结转和结余77.43万元，较 2019年减少13.3万元，下降36.5%；本年收入合计837.17万元，较 2019 年减少88.59万元，下降9.6% ，主要原因是：疫情原因。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入914.6万元， 占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 914.6 万元，其中本年支出合计906.95万元，较 2019 年减少63.35万元，下降6.5%，主要原因是：疫情原因，部分项目支出减少。
本部门 2020 年度支出总计 906.95万元，本年支出的具体构成为：基本支出740.13万元，占81.6%，项目支出166.83万元，占22.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 448.03万元，决算数为914.6万元，完成年初预算204.1%。其中：
( 一 )一般公共服务支出年初预算369.63万元，决算数为865.14万元，完成年初预算的234%，主要是追加相关一般公共服务支出经费。
( 二 ) 社会保障和就业支出年初预算数为43.56 万元，决算数为 41.81 万元，完成年初预算的 95.98%。主要是调整部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
698.32 万元，其中：
( 一 ) 工资福利支出 424.64万元，较 2019 年减少
135.62万元，下降 24.2%，主要原因是：奖金发放减少。
( 二 ) 商品和服务支出 261.72万元，较 2019 年减少
3.66 万元，下降1.4%，主要原因是：压减一般性经费。
( 三)对个人和家庭补助 2.55万元，较 2019 年增加
0.51万元，增加 25%，主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为 40.5万元，决算数为11.63 万元，完成预算的28.7%，决算数较 2019 年减少2.2万元，下降15.9%，其中：
( 一 ) 因公出国 (境 ) 支出年初预算数为 0万元
决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个，累计0人次，主要为：无因公出国安排。
( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为 13.5 万元，决算
数为2.8万元，完成预算的20.7%，决算数较 2019 年减少0.8万元，减少22.8%。决算数较预算数减少的主要原 因是：压减三公经费开支。全年国内公务接待 55 批，累计接待 456人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要为：与相关合作企业交流往来。
( 三 ) 公务用车购置及运行维护费支出 27 万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0万元，下降 100%。主要原因是：2020 年无车辆购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为 27万元，决算数为 8.83 万元，完成预算的 32.7%，决算数较 2019 年减少1.55 万元，下降14.9%。主要原因是：车辆运行减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出261.72万元，较决算数
增加3.72万元，上升1.4 %，主要原因是：人员编制数量增加/
。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020 年度政府采购支出总额 40.19 万元，其中：政府采购货物支出 40.19万元 占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共用车辆3辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障车辆2辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
( 三 ) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
( 四 ) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
( 五 )附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
( 六 ) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
( 八 ) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
( 一 ) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
( 二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
( 三 ) 机关服务：反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
( 四 ) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
( 五 ) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
( 六 ) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设：反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
( 八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
