目 录
第一部分 定南县岿美山中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县岿美山中学概况
一、部门主要职能
定南县岿美山中学是主管教育工作的定南县教育科技体育局领导下的事业单位，主要职责为实施初中义务教育举办教育教学培训业务及相关的社会服务。
二、部门基本情况
本部门2020年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 125 人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见下面附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 161.44万元，其中年初结转和结余1.57万元，较2019年增加1.09万元，增长0.68 %；本年收入合计 159.87 万元，较2019年增加5.93 万元，增长3.85 %，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入159.87 万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 161.44万元，其中本年支出合计153.63万元，较2019年减少5.15万元，减少3.24 %，主要原因是：疫情原因，部分项目支出减少；年末结转和结余7.8万元，较2019年增加6.23万元，增长396.82%，主要原因是：疫情原因推迟开学，各项经费开支大大缩减部分项目支出减少。
本部门 2020 年度支出总计153.63 万元，本年支出的具体构成为：基本支出153.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出 0万元,占 0%。其中：教育支出125.24万元，占82%；社会保障和就业支出28.39万元，占18%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为125.36 万元，决算数为153.63万元，完成年初预算的122.55 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为93.07万元，决算数为125.24 万元，完成年初预算的134.57%，主要原因是：追加相关教育支出经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.46万元，决算数为28.39万元，完成年初预算的153.79%，主要原因是：调整部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.63 万元，其中：
（一）工资福利支出140.13万元，较2019年增加20.61万元，增长17.24%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出7.26万元，较2019年减少7.46万元，下降50.68 %，主要原因是：压减一般性经费。
（三）对个人和家庭补助支出6.24万元，较2019年减少15.3 万元，下降70.03 %，主要原因是一次性抚恤金支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.17万元，下降100%，其中：
( 一 ) 因公出国 (境 ) 支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0万元，下降 0%。全年安排因公出国 (境) 团组0个，累计0人次，主要原因是：没有出国安排。
( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较 2019 年减少0.17 万元，减少100%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：学校没有公务接待往来。
( 三 ) 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2020 年无车辆购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0万元，下降0%。主要原因是：学校没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出7.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少7.46 万元，降低50.68 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、差旅费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校无预算绩效管理相关事项。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
(二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括参公单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三) 机关服务：反映为行政单位 (包括参公单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七) 信息化建设：反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出。
(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。
(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(十一 )培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费的支出。
(十三) “三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
(十四) 机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
