目 录
第一部分
物流产业园概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分物流产业园概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行上级党委、政府关于物流产业各项工作的方针、政策，全面负责物流产业园建设与管理；
（二）组织实施物流产业园总体规划及控制性详规；
（三）按规定审核进入物流产业园的投资项目；
（四）行使园区土地开发和经营管理权，按照“自我开发、自我建设、自我管理、自我发展”四位一体的运作机制，采取企业化和市场化的手段，盘活园区土地资源，对园区内的商业性房产、地产进行开发、经营，并对入园企业用地分类分区进行核准；做好项目开发、推进，招商引资；
（五）对物流产业园内企业进行宏观指导、管理和协调，并做好服务工作；
（六）负责抓好物流园区内的其他各项事务；
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2193.29 万元，其中年初结转和结余669.18万元，较2019年减少47.84万元，下降2.13 %；本年收入合计1524.12万元，较2019年减少662.55万元，下降30.3 %，主要原因是：拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1524.12万元，占100%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2193.29万元，其中本年支出合计2152.87万元，较2019年减少47.86万元，下降2.14 %，主要原因是：年末结转和结余 40.43万元，较2019年减少628.75 万元，下降93.96 %，主要原因是：2019年申请支付的来不及支付
本年支出的具体构成为：基本支出98.8 万元，占4.59 %；项目支出 2054.06 万元，占95.41 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 76.76万元，决算数为 1524.12 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 76.76万元，决算数为 98.8 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出98.8万元，其中：
（一）工资福利支出75.47万元，较2019年增加10.87 万元，增长16.8 %，主要原因是：虽然本年度奖励性工资较少，但由园区支出，2019年奖励性工资物流公司支出。
（二）商品和服务支出 23.34 万元，较2019年减少7.89 万元，下降25.26 %，主要原因是：开源节流支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，与2019年持平。
（四）资本性支出0万元，与2019年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.83 万元，决算数为2.75万元，完成预算的97.17%，决算数较2019年减少2.1 万元，下降43.29 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与2019年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.83 万元，决算数为 2.75万元，完成预算的97.17 %，决算数较2019年减少2.1 万元，下降43.29 %，主要原因是：接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。
全年国内公务接待48 批，累计接待405 人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：上级部门。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是......，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 98.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加22.04 万元，增长28.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2054.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2054.06万元，执行数为2054.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平，绩效自评质量仍有待提高。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
6.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
7.事业运行：反映事业单位的基本支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
10.机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
