目 录
第一部分 定南县旅游发展委员会本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
%1、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
%1、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县旅游发展委员会本级概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策。
（二）负责统筹协调全县城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划和专项规划，综合平衡乡镇（街道）旅游规划并组织实施；指导乡镇（街道）旅游经济发展工作。
（三）指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全县旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游区（点）的开发利用项目的审批提出建议；指导旅游项目和旅游产品的开发。
（四）负责辖区内旅行社的核准管理相关工作，组织星级旅游饭店、星级乡村旅游酒店、A级旅游景区、旅游度假区、特色旅游商品的评定及报批工作；依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。组织实施旅游国家标准、行业标准和地方标准。组织旅游业服务质量检查，受理旅游者的投诉，并督促检查旅游企业对投诉的处理工作。
（五）承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
（六）拟订全县旅游市场开发和营销战略、全县旅游整体形象宣传计划并组织实施；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导协调全县旅游节庆活动；配合全县旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作，组织协调三峡库区旅游对口支援工作。
（七）负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设。
（八）统筹、协调全县假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。
（九）拟订全县旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。
（十）负责承接中央和赣州市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、赣州市和本县依法公布取消的行政审批事项。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计223.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，上升（下降）0%；本年收入合计223.04万元，较2019年增加223.04万元，上升100%，主要原因是：本单位2020年为新增单位。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入223.04万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计223.04万元，其中本年支出合计218.09万元，较2019年增加218.09万元，上升100%，主要原因是：本单位2020年为新增单位；年末结转和结余4.94万元，较2019年增加4.94万元，上升100%，主要原因是：本单位2020年为新增单位。
本年支出的具体构成为：基本支出107.3万元，占49.2%；项目支出110.8万元，占50.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为83.17万元，决算数为218.09万元，完成年初预算的262.22%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为76.74万元，决算数为211.67万元，完成年初预算的275.83%，主要原因是：本单位2020年为新增单位。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.42万元，决算数为6.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位2020年为新增单位，人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.3万元，其中：
（一）工资福利支出50.9万元，较2019年增加50.9万元，上升100%，主要原因是：本单位2020年为新增单位，人员经费增加。
（二）商品和服务支出53.54万元，较2019年增加53.54万元，上升100%，主要原因是：本单位2020年为新增单位，办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。
（四）资本性支出2.85万元，较2019年增加2.85万元，上升100%，主要原因是：本单位2020年为新增单位，办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为2.45万元，完成预算的40.83%，决算数较2019年增加2.45万元，上升100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为2.45万元，完成预算的40.83%，决算数较2019年增加2.45万元，上升100%，主要原因是本单位2020年为新增单位，无上年决算数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待39批，累计接待255人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出56.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加56.39万元，上升100%，主要原因是：主要原因是本单位2020年为新增单位，无上年决算数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
6.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
7.事业运行：反映事业单位的基本支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
10.机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
