目 录
第一部分 定南县文化生态旅游产业园管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
%1、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
%1、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县文化生态旅游产业园管理委员会概况
一、部门主要职能
(1) 参与制定文化产业园发展规划、管理规则和工作制度，经批准后组织实施。
(2) 负责文化产业园投资项目工程规划、施工管理、安全监督、竣工验收，基础设施维护、改建和更新。
(3)依据文化产业园控制性详细规划，实施基础设施配套建设，完善公共基础设施，配合有关部门管理。
(4)负责文化产业园融资开发、征地拆迁和项目区域棚户区改造。
(5)做好对外招商引资，项目策划、包装及资金运作。
(6)负责文化产业园项目运营管理、政策指导、跟踪服务，指导监督企业生产经营管理。
(7)负责文化产业园区内公益事业和环境保护工作，负责做好信访安全和维护社会稳定工作。
(8)承办上级部门及领导交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人。
第%1部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计98.66万元，其中年初结转和结余2.65万元，较2019年增加2.65万元，上升100%；本年收入合计96.01万元，较2019年增加7.92万元，上升8.99%，主要原因是：本单位2020年旅游工作经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.01万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计98.66万元，其中本年支出合计98.02万元，较2019年增加12.58万元，上升14.72%，主要原因是：本单位2020年旅游工作经费增加，旅游支出增加；年末结转和结余0.64万元，较2019年减少2.01万元，下降75.85%，主要原因是：本单位2020年严格遵守并执行落实过紧日子要求，压减一般性公共支出。
本年支出的具体构成为：基本支出98.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为64.19万元，决算数为98.02万元，完成年初预算的152.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为56.69万元，决算数为90.52万元，完成年初预算的159.68%，主要原因是：本单位2020年旅游工作经费增加，旅游支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位2020年工作经费增加，人员支出经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出98.02万元，其中：
（一）工资福利支出62.36万元，较2019年增加0.1万元，上升0.01%，主要原因是：本单位2020年人员晋级进资。
（二）商品和服务支出35.67万元，较2019年增加14.07万元，上升65.14%，主要原因是：本单位2020年旅游工作经费增加，旅游支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，上升（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，上升（下降）0 %。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出35.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加14.07万元，上升65.14%，主要原因是：本单位2020年旅游工作经费增加，旅游支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
6.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
7.事业运行：反映事业单位的基本支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
10.机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
