目 录
第一部分 定南县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市、县综合性应急救援队伍，指导各镇和社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作（中央驻赣企业总部和省属企业集团除外）。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委、县农业农村局、县商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：定南县应急管理局。
本部门2021年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1255.45万元，其中年初结转和结余77.65万元，较2020年减少508.17万元，下降86.75%；本年收入合计1177.8万元，较2020年减少474.36万元，下降28.71%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩开支，减少我县冬春救助、应急救灾等项目收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1177.8万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1255.45万元，其中本年支出合计1255.45万元，较2020年增加253.13万元，增长25.25%，主要原因是： 2020年冬春救助、应急救灾等项目结转到2021年支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少1235.67万元，下降100%，主要原因是：财政未收回上年结余指标，年末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出863.99万元，占 68.82%；项目支出391.46万元，占31.18 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为639.78万元，决算数为1255.45万元，完成年初预算的196.23%。其中：
( 一 )社会保障和就业支出年初预算数为47.52万元，决算数为56.03万元，完成年初预算的117.91%。主要原因是：按年初预算数据实填列社会保障和就业支出。
( 二 ) 卫生健康支出年初预算数为12.51万元，决算数为16.65万元，完成年初预算133.09%，主要原因是：按年初预算数据实填列卫生健康支出。
（三）住房保障支出年初预算数为23.09万元，决算数为22.82万元，完成年初预算的98.83%，主要原因是：按年初预算数据实填列住房保障支出。
（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为556.66万元，决算数为1159.95万元，完成年初预算的208.38%，主要原因是：应急救灾等工作经费的增加，县专业森林消防大队人员增加，消防森林支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出863.99万元，其中：
（一）工资福利支出511.55万元，较2020年增加124.14万元，增长32.04 %，主要原因是：本单位县专业森林消防大队人员增加，县专业森林消防大队人员工资福利提高。
（二）商品和服务支出225.43万元，较2020年增加21.64万元，增长10.62%，主要原因是：应急救灾等工作经费的增加，县专业森林消防大队人员增加，消防森林支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.03万元，较2020年减少0.21万元，下降87.5%，主要原因是：2021年度减少退休人员补助金和死亡抚恤金支出。
（四）资本性支出126.98万元，较2020年减少7.92万元，下降46.32%，主要原因是： 2021年应急物资储备和应急救援装备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39万元，决算数为17.91万元，完成预算的45.92%。决算数较2020年增加5.65万元，增长46.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为8.16万元，完成预算的54.4%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格遵守一般公共支出压缩制度，厉行节约，减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位严格遵守一般公共支出压缩制度，厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待103批，累计接待950人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门对相关工作检查督查往来工作人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无预算，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为9.75万元，完成预算的40.63%，决算数较2020年增加5.65万元，增长137.8%，主要原因是：机构合并，职能增加，增加民政部门和林业部门移交给本单位车辆，增加车辆运行维护费，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构合并，职能增加，增加民政部门和林业部门移交给本单位车辆，增加车辆运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出863.99万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加173.12万元，增长25.06%，主要原因是：2021年应急救灾等工作经费的增加，县专业森林消防大队人员增加，消防森林支出增加。2021年应急物资储备和应急救援装备购置增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额126.98万元，其中：政府采购货物支出126.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.98万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的一般公务用车4辆，扑火运兵车2辆。主要是用于应急执法和应急抢险用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1255.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了本年整体支出绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门无2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
