目 录
第一部分 定南县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县自然资源局部门概况
一、部门主要职能
1、履行我县全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施全县自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用工作。组织制订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。建立健全国土空间用途管制制度。
7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重点备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。
11、负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
13、推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织制定规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，统筹管理自然资源大数据建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
14、负责自然资源行政执法工作。根据县委、县政府授权，对各镇政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。
15、负责自然资源开发利用领域生态环境保护和节能减排工作。负责组织划定生态保护红线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。加强污染地块风险管控，合理确定土地用途，严格用地。
16、负有行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：定南县自然资源局本级。
本部门2021年年末实有人数206人，其中在职人员80人，离休人员0人，退休人员40人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），年末其他人员（临聘人员）86人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计17337.22万元，其中年初结转和结余1.95万元。较2020减少2597.41万元，下降13.02%。本年收入合计17335.27万元，较2020年减少2599.36万元，下降13.03%，主要原因是2021年项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入17278.14万元，占99.68%；其他收入57.13万元，占0.32%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计17337.22万元，其中：本年支出合计17337.22万元，较2020年减少2597.41万元，下降13.02%，主要原因为项目支出减少。年末结转和结余0万元，较2020年减少1.95万元，下降 100 %。
本年支出的具体构成为;基本支出1873.15万元，占总支出的10.80%，项目支出15464.07万元，占总支出的89.20%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为17390.40万元，决算数为17337.22万元，完成年初预算的99.69%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为122.49 万元，决算数为125.27万元，完成年初预算的102.27%，主要原是：正常执行率。
（二）卫生健康支出年初预算数为32.24万元，决算数为9.17万元，完成年初预算的28.44 %，主要原因是：医疗费支出不在此反映。
（三）自然资源海洋气象支出年初预算数为16916.16万元，决算数为16802.30万元，完成年初预算的99.33%，主要原因是：正常执行率。
（四）住房保障支出年初预算数为59.51 万元，决算数为 59.80万元，完成年初预算的100.49%，主要原因是：正常执行率。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为260万元，决算数为283.55万元，完成年初预算的109.06%，主要原因是：地灾治理项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.15万元，其中：
（一）工资福利支出1318.07万元，较2020年增加142.25万元，增长12.10%，主要原因是：补发绩效工资、补缴职业年金等。
（二）商品和服务支出384.26万元，较2020年增加60.63万元，增长18.73 %，主要原因是：工会经费、其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出103.51万元，较2020年增加97.75万元，增长1697%，主要原因是：抚恤金和医疗费支出增加。
（四）资本性支出7.17万元，较2020年减少72.77万元，下降91%，主要原因是：修缮费及办公设备购置费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为“三公”经费预算数26.27万元，决算数为19.23万元，完成预算的73.20%，决算数较2020年增加1.5万元，下降7.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.32万元，决算数为 14.29万元，完成预算的67.03 %，决算数较2020年减少 1.47万元，下降9.33%，主要原因是根据上级精神严控招待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据上级精神严控招待费支出。全年国内公务接待203批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门及周边县市来人检查、交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费支4.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.95万元，决算数为4.94万元，完成预算的99.80%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.6 %，年末公务用车保有0辆（产权在国资公司）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出394.44万元，较上年决算数减少9.13万元，降低2.26 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1110.48万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出1106.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额836.24万元，占政府采购支出总额的75.30 %，其中：授予小微企业合同金额 836.24万元，占政府采购支出总额的75.30 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为城市联合执法大队执法执勤用摩托车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目一个开展绩效自评，共涉及资金14.90万元，占项目支出总额的0.1%。
组织对“不动产登记系统与‘赣服通’平台对接”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展不动产登记系统与“赣服通”平台对接项目，实现在“赣服通”实现不动产信息查询、不动产办理进度查询、不动产登记情况证明查询、不动产业务办理在线预约、不动产登记与电子证照对接。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17337.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，2021年基本支出为1873.15万元；项目支出用于保障自然资源规划与管理支出、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、灾害防治与应急管理、其他自然资源事务等支出，2021年项目支出为15464.07万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、部门项目绩效目标
通过开展不动产登记系统与“赣服通”平台对接项目，实现在“赣服通”实现不动产信息查询、不动产办理进度查询、不动产登记情况证明查询、不动产业务办理在线预约、不动产登记与电子证照对接。
2、单位自评工作开展情况
根据《定南县赣服通定南分厅“2.0”版建设工作方案》的要求，将“赣服通”需要的不动产登记办理进度查询所需的业务数据通过接口推送到大数据中心平台，在“赣服通”实现不动产信息查询、不动产办理进度查询、不动产登记情况证明查询、不动产业务办理在线预约、不动产登记与电子证照对接，使“赣服通”定南分厅成为企业服务“小秘书”、用户数据“小管家”、群众生活“小助手”，成为老百姓干事创业事事顺、万事通的重要平台。
此次评价按照具体的、可衡量、可评价的原则进行，采取因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
项目组在前期调查的基础上，针对该项目设计了指标体系、评价标准等，明确了评价的目的、原则。项目组严格按照工作方案、相关文件解读、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。
3、综合评价结论
部门评价得分93.5分。
4、绩效目标完成情况总体分析
项目已如期完工，运行基本正常。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
在网络拥挤时存在不能成功查询的现象，整体效率还有待进一步提升。县财政根据系统正常运行实际需要，加大资金投入，使系统能充分发挥效能。
6、绩效自评结果应用情况
2021年12月底前全面完成平台对接工作，方便群众不动产登记查询及预约业务。
第四部分 名词解释
一、收入科目
( 一 ) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
( 二 ) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
( 三 ) 上年结转和结余： 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和机关事业单位职业年金缴费的支出。
(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）自然资源海洋气象等支出：自然资源管理方面的支出。
