目 录
第一部分 定南县岿美山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县岿美山镇人民政府概况
一、部门主要职能
定南县岿美山镇人民政府是定南县人民政府下属机构，主要职责是：促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，力强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括定南县岿美山镇人民政府。
本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2021年度部门决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5925.62万元，其中年初结转和结余172.63万元，较2020年减少5019.6万元，下降46.6%；本年收入合计5752.99万元，较2020年减少5019.6万元，下降46.6%，主要原因是：本年度专项资金投入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入4106.24万元，占71.38%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入1646.75万元，占 28.62%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5925.62万元，其中本年支出合计5925.62万元，较2020年增加1184.92万元，增长24.99%，主要原因是：上年度项目结余资金在2021年度支付。年末结转和结余0万元，较2020年减少6201.53万元，下降100 %，主要原因是：上年结余资金加快支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1112.33万元，占18.88%；项目支出4813.29万元，占81.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4106.24万元，决算数为4106.24万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为20.01万元，决算数为20.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为169.19万元，决算数为169.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为31.77万元，决算数为31.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为62.06万元，决算数为62.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（五）农林水支出年初预算数为945.05万元，决算数为945.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（六）交通运输支出年初预算数为563.79万元，决算数为563.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为478.22万元，决算数为478.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（八）住房保障支出年初预算数为85.92万元，决算数为85.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
（九）其他支出年初预算数为1750.23万元，决算数为1750.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.33万元，其中：
（一）工资福利支出779.66万元，较2020年减少389.13万元，下降33.29%，主要原因是：人员调出和减少。
（二）商品和服务支出121.93万元，较2020年增加23.78万元，增长24.23%，主要原因是：增加了公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出206.96万元，较2020年增加140.7万元，增长212.35%，主要原因是：将岿美山镇矿区离退休人员定补生活补助费用纳入了对个人和家庭补助支出中。
（四）资本性支出3.78万元，较2020年增加3.78万元，增长378 %，主要原因是：专业设备购置支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.38万元，决算数为6.7万元，完成预算的28.66%，决算数较2020年增加0.25万元，增长3.87 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.91万元，决算数为3.24万元，完成预算的23.3%，决算数较2020年增长0.39万元，增长13.68 %，主要原因是。决算数较年初预算数增加的主要原因是2021年度开展业务活动较多，因此公务接待费开支有所增加。全年国内公务接待26批，累计接待341人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：执行公务、开展业务活动的用餐费、住宿费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是无车辆购置计划。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未购置车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.47万元，决算数为3.46万元，完成预算的36.54%，决算数较2020年减少0.14万元，下降3.89 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费开支，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出125.71万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：按年初预算执行。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，部门共有车辆2 辆，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金563.79万元，占项目支出总额的11.72%。
（二）部门决算中项目绩效自评表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
