目 录
第一部分 鹅公镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹅公镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
(二)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
(三)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
(四)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划不断增值税源，管好财政资金，增强财政实力；
(五)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
(六)、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即鹅公镇人民政府（一级预算单位，预算代码为916）。
本部门2021年年末实有人数76人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员9人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
第二部分 2021年度部门决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4710.11万元，其中年初结转和结余1031.11万元，较2020年减少550.46万元，下降10.46%；本年收入合计3679.00万元，较2020年减少1581.57万元，下降30.06%，主要原因是：本年其他收入和对个人及家庭的补助收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3035.40万元，占82.50 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入643.61万元，占17.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4710.11万元，其中本年支出合计4710.11万元，较2020年减少470.83万元，下降9.09%，主要原因是：农林水项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少400.8万元，下降100 %，主要原因是：按照江西省<关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见>文件要求，2021年底前已将存量资金全部使用完毕。
本年支出的具体构成为：基本支出871.21万元，占18.5%；项目支出3838.90万元，占81.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3147.60万元，决算数为3147.60万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）卫生健康支出年初预算数为200万元，决算数为200万元，完成年初预算的100%。
（二）城乡社区支出年初预算数为695.66万元，决算数为695.66 万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出年初预算数为1656.86万元，决算数为1656.86万元，完成年初预算的100%。
（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为595.08万元，决算数为595.08万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出871.21万元，其中：
（一）工资福利支出789.21万元，较2020年增加减少252.59万元，下降24.24 %，主要原因是：有干部职工调离本单位，且2021年度未发放职工奖励性工资。
（二）商品和服务支出82.00万元，较2020年减少92.73万元，下降53.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了其他商品和服务等支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少694.65万元，下降100%，主要原因是：退休人员相关支出预算全部列入上级社会保障部门。
（四）资本性支出0万元，较2020年无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.59万元，决算数为26.59万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.19万元，下降4.28%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.70万元，决算数为 18.70万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.93万元，下降4.71%，主要原因是：践行中央八项规定，厉行节约，维持基本运转，公共接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.90万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.90万元，决算数为7.90万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.26万元，下降3.19%，主要原因是车辆运行有所减少；年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出82万元，较年上年决算数减少92.73万元，降低53.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了其他商品和服务等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为部门一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金783.14万元，占项目支出总额的20.40%。
组织对“鹅公镇柱石村乡村振兴重点帮扶村项目”、“ 鹅公镇田心村乡村振兴重点帮扶村项目”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出783.14万元。从评价情况来看，鹅公镇政府认真按照县委县政府的决策部署，围绕考评指标任务要求，年度绩效各项指标情况完成良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、鹅公镇柱石村乡村振兴重点帮扶村项目：该项目于2021年11月底全面完工，项目金额为84.79万元。
2、鹅公镇田心村乡村振兴重点帮扶村项目：该项目于2021年11月底全面完工，项目金额为93.29万元。
根据年初设定的绩效目标，以上两个项目此次绩效评价得分均为96分，等级均为A级。部门履职及履职效益情况：今年以来，我镇认真按照县委县政府的决策部署，围绕考评指标任务要求，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成良好，有的指标提前或超额完成。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
