目 录
第一部分 定南县口岸办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县口岸办部门概况
一、部门主要职能
为进出口企业提供口岸通关服务，对口岸作业进行日常管理和维护，协助企业办理进出口通关业务，促进全县外贸进出口工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即定南县口岸办本级。
本单位 2021 年年末实有人数3人，其中在职人员 3
人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发
放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人
数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021 年度部门决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计46.50万元，其中年初结转和结余 16.26万元，较2020年减少1.89万元，减少3.9%；本年收入合计44.84万元，较2020年增加8.24万元，增长22.49%，主要原因是：追加了奖励性资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入44.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计46.50万元，其中本年支出合计46.50万元，较2020年增加9.57万元，增加25.91%，主要原因是：无抗疫特别国债安排的支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少11.46万元，下降100%，主要原因是：系统改革，年底无结转结余，直接财政收回。
本年支出的具体构成为：基本支出46.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位 2021年度财政拨款本年支出年初预算数为46.50
万元，决算数为46.50万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为万37.94元，决算数为39.40万元，完成年初预算的103.84%，主要原因是：其他支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数38.86万元，决算数为38.86万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无变化 。
（三）卫生健康支出年初预算数为11.08万元，决算数为
11.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无变化。
（四）住房保障支出年初预算数为 19.42万元，决算数为
19.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无变化 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.34
万元，其中：
（一）工资福利支出 34.09万元，较2020年增加6.72万元，增加24.55%，主要原因是：奖励性工资增加 。
（二）商品和服务支出12.25万元，2020 年增加2.69万元，增长28.13%，主要原因是：机关运行及业务费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2020 年持平。
（四）资本性支出0万元，与2020 持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为1.88万元，决算数为0.51万元，完成预算的27.13%，决算数较2020年持平。
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数
为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较年初预算数无增减的主要原因是：我中心未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）
团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有组织出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.88万元，决算数为 0.51万元，完成预算的27.13%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待10批，累计接待68人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为： 接待招商引资客商费用 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务
用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的
0 %，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主
要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为
0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是未购置车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：未配备车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出39.40 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加6.29万元，增长18.99%，主要原因是：奖励性工资增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位 2021 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。 本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 39.40万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
根据年初设定的绩效目标，部门整体支出1项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.40万元，执行数为39.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现报关出口322批次、6658万美元；二是定南港集装箱运输量3560个标箱，完成2021年度任务。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）年末结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的
资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基
本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单
位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行
财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包
括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行
政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老
战士待遇人员的医疗经费。
（六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位
向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购
买住房的补贴。
三、单位涉及的专业名词
(一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排
的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
