目 录
第一部分 定南县岿美山镇公办示范幼儿园单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县岿美山镇公办示范幼儿园概况
一、单位主要职能
定南县岿美山镇公办示范幼儿园是主管教育工作的定南县教育科技体育局领导下的单位部门,主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构,分别是保教处和总务处。
本单位2021年年末实有人数10人,其中在职人员9人,离休人员 0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员1人,为政府临聘教师1人;年末学生人数74人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计199.99万元,其中年初结转和结余7.23万元,较2020年减少0.78万元,减少9.7%;本年收入合计192.77万元,较2020年增加17.55万元,增长10.01%,主要原因是:财政拨款扶持,收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入192.77万元,占96.39 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计199.99万元,其中本年支出合计 199.99万元,较2020年增加23.95万元,增长13.6 %,主要原因是:各类支出项目完善,资金支付增加;年末结转和结余0万元,较2020年减少7.19万元,下降100%,主要原因是:人员增加,各类支出项目资金增加。
本年支出的具体构成为:基本支出199.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为96.69万元,决算数为199.99万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)教育支出年初预算数为 80.84万元,决算数为179.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:各类支出项目完善,资金支付增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.07万元,决算数为13.79万元,完成年初预算的100%,主要原因是:社会保障完善,支出增长。
(三)卫生健康支出年初预算数为2.39万元,决算数为1.52万元,完成年初预算的63.6 %,主要原因是:2021年秋季有多名备案数教师、政府临聘教师离职,秋季人员减少了,卫生保健支出减少。
(四)住房保障支出年初预算数为4.4万元,决算数为4.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是:住房保障完善,支出增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.99万元,其中:
(一)工资福利支出 115.41万元,较2020年减少29.89万元,减少20.57%,主要原因是:2021年秋季有多名备案数教师、政府临聘教师离职,秋季人员减少,工资福利支出减少。
(二)商品和服务支出15.03万元,较2020年减少15.7万元,下降51.1%,主要原因是:2020年有往年专用燃料费尾款结算,2021年没有往年货款支出。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此类支出项目。
(四)资本性支出 69.55万元,较2020年增加69.55万元,增长100%,主要原因是:此项支出为综合楼及附属工程工程款项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.1万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0 万元,增长0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年减少0万元,减少0%,主要原因是无此类项目支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此类项目支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此类项目支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年减少0万元,下降0 %,主要原因是无此类项目支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无此类项目支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此类项目支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年减少0万元,下降0 %,主要原因是无此类项目支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无此类项目支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是无此类项目支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无此类项目支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。