目 录
第一部分 定南县第七公办示范幼儿园概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县第七公办示范幼儿园概况
一、单位主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规、方针、政策以及教育规章，坚持正确的办园方向。
(二)负责制定幼儿园的目标、规划和工作计划，组织实施并作出总结。
(三)领导保教工作、卫生保健工作、财务工作、后勤及安全保卫工作。
(四)负责建立并组织执行各项规章制度。
(五)负责聘任和调配各岗位工作人员、指导检查其工作并做出奖惩。
(六)加强教职工的政治思想工作、职业道德教育，组织文化、业务学习，并为职工的政治、文化和业务进修创造必要的条件。维护教职工的正当权益，关心并逐步改善教职工的生活和工作条件；发挥教职工代表大会在幼儿园民主管理中的作用，调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。
(七)管理好园舍设备和财产，努力改善办园条件。
(八)领导和组织行政工作，包括工作人员的考核、任免和奖惩，以及园舍、设备和经费管理等。
(九)密切与家长和社区的联系，向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长与社区支持幼儿园工作。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是办公室，教科处，总务处，教务处，政教处，电教处，党办。
本单位2021年年末实有人数14人，其中在职人员14 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。
第二部分 2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计253.68万元，其中年初结转和结余1.43万元，较2020年增加1.43万元，增长100 %；本年收入合计252.25万元，较2020年增加192.95万元，增长325.38%，主要原因是：本单位是2020年8月份新设立幼儿园，2021年人员经费、日常办公等支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入252.25万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计253.68万元，其中本年支出合计253.68万元，较2020年增加195.56万元，增长36.5%，主要原因是：本单位是2020年8月份新设立幼儿园，2021年人员经费、日常办公等支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出253.68万元，占 100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为109.35万元，决算数为253.68万元，完成年初预算的231.99%。其中：
( 一 ) 教育支出年初预算数为87.19万元，决算数为 230.23万元，完成年初预算的264.06%。主要原因是：本单位是2020年8月份新设立幼儿园，2021年人员经费、日常办公等支出增加。
( 二 ) 社会保障和就业支出年初预算数为12.67万元，决算数为13.19万元，完成年初预算的 104.1%。主要原因是：新设立学校，教师人员增加。
( 三 ) 卫生健康支出年初预算数为3.33万元，决算数为4.03万元，完成年初预算121.02%，主要原因是：新设立学校，教师人员增加。
（四）住房保障支出年初预算数为6.16万元，决算数为6.23万元，完成年初预算的101.14%，主要原因是：新设立学校，教师人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出253.68万元，其中：
（一）工资福利支出159.81万元，较2020年增加116.77万元，增长271.31 %，主要原因是：新设立学校，教师人员增加，工资支出增加。
（二）商品和服务支出30.05万元，较2020年增加15.75万元，增长110.14%，主要原因是：本单位是2020年8月份新设立幼儿园，2021年日常办公等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：新设立学校，无退休死亡人员。
（四）资本性支出63.82万元，较2020年增加63.04万元，增长808.21%，主要原因是：新设立学校，办公设备购置、校建等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1万元，决算数为0.15万元，完成预算的15%。决算数较2020年增加0.15万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1万元，决算数为0.15万元，完成预算的15%。决算数较2020年增加0.15万元，增长100%，主要原因是: 本单位是2020年8月份新设立幼儿园，2021年三公经费支出增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年8月份新设立幼儿园，2021年三公经费支出增加。全年国内公务接待 5批，累计接待16人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待其他学校研习人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无预算，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位无2021年度《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
