目 录
第一部分 定南天九镇公办示范幼儿园概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县天九镇公办示范幼儿园概况
一、单位主要职能
（一）对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
（二）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
二、单位基本情况
本单位设立 2个内设机构，分别是保教处和总务处。
本单位2021年年末实有人数8人，其中在职人员 8 人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3人；年末学生人数 57人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。
第二部分 2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计73.75万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少12.1 万元，下降 16 %；本年收入合计 73.75万元，较2020年减少9.44 万元，下降12 %，主要原因是：学生人数变少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 73.75万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 73.75万元，其中本年支出合计 73.75 万元，较2020年减少12.05 万元，下降16 %，主要原因是：人数变少；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：年末结转都为0元。
本年支出的具体构成为：基本支出 73.75 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 67.67 万元，决算数为 73.75 万元，完成年初预算的 108 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为 61.73 万元，决算数为 63.81万元，完成年初预算的 103 %，主要原因是：人数变化。
（二）社会保障和就业支出出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 6.87万元，完成年初预算的 202 %，主要原因是：教师人数变化。
（三）卫生健康支出年初预算数为 0.89 万元，决算数为 1.03万元，完成年初预算的 115 %，主要原因是：人数变化。
（四）住房保障支出年初预算数为 1.65万元，决算数为 2.03万元，完成年初预算的 124%，主要原因是：人数变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.75 万元，其中：
（一）工资福利支出 63.39 万元，较2020年减少17.12 万元，下降27 %，主要原因是：人数变化。
（二）商品和服务支出 10 万元，较2020年增加5.33 万元，增长53 %，主要原因是：维持需求。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出 0.36万元，较2020年减少0.26 万元，下降72 %，主要原因是：控制支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是未使用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次，主要为：无此情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 00%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无此情况。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此情况。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此情况。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
