目 录
第一部分 定南县第一公办示范幼儿园单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县第一公办示范幼儿园单位概况
一、单位主要职能
定南县第一公办示范幼儿园是主管学前教育工作的教育局组成部门（直属机构），主要职责是：为学龄前儿童提供保育与教育工作。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是园长办公室，总务处，保教处。
本单位2021年年末实有人数 87 人，其中在职人员29人；年末其他人员60人；年末学生人数 683 人。
第二部分 2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 496.31万元，其中年初结转和结余50.01万元，较2020年增加7.7万元，增长18.2 %；本年收入合计446.30万元，较2020年增加145.53 万元，增长48.4 %，主要原因是：学生人数变动、在职人员人数变动等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 446.30 万元，占89.92 %；年初结转和结余50.01万元，占10.08%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计496.31 万元，其中本年支出合计 496.31万元，较2020年增加153.23万元，增长44.7%，主要原因是：学生人数变动、在职人员人数变动等 ；年末结转和结余50.01 万元，较2020年增加7.7 万元，增长18.2 %，主要原因是：学生人数变动、在职人员人数变动等。
本年支出的具体构成为：教育支出422.20 万元，占 85.10 %；社会保障和就业支出 56.56万元，占11.40%；卫生健康支出 5.94万元，占1.20 %；住房保障支出11.61 万元，占 2.30 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为371.07 万元，决算数为496.31万元，完成年初预算的 133.75%。其中：
（一）教育支出年初预算数为338.50万元，决算数为 422.20万元，完成年初预算的125 %，主要原因是：学生人数变动、在职人员人数变动等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.62万元，决算数为56.55万元，完成年初预算的 303.7 %，主要原因是：在职人员人数变动等。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.90 万元，决算数为5.94 万元，完成年初预算的121%，主要原因是：在职人员人数变动等。
（四）住房保障支出年初预算数为 9.0 万元，决算数为11.61 万元，完成年初预算的 129 %，主要原因是：在职人员人数变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出496.31 万元，其中：
（一）工资福利支出 368.57万元，较2020年增加120.39 万元，增长48.5 %，主要原因是：在职人员人数变动；工资增长。
（二）商品和服务支出 85.90万元，较2020年增加40.20 万元，增长87.9%，主要原因是：学生人数增加；支出项目较多。
（三）对个人和家庭补助支出0 万元，较2020年不变，主要原因是：无。
（四）资本性支出41.84 万元，较2020年增加41.47万元，增长112.08 %，主要原因是：专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.49万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.49万元，决算数为0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长（下降）0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（详见附表）
2021年定南县部门决算公开表
