目 录
第一部分 定南县龙塘镇龙塘学区小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县龙塘镇龙塘学区小学概况
一、单位主要职能
定南县龙塘镇龙塘学区小学的主要职责是:实施小学义务教育,小学教学,举办教育教学培训业务及相关的社会服务。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构,分别是办公室,教科处,总务处,教务处,政教处,电教处,党办。
本单位2021年年末实有人数21人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数99人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计415.52万元,其中年初结转和结余43.91万元,较2020年增加32.9万元,增长298.82%;本年收入合计371.61万元,较2020年增加28.17万元,增长8.2%,主要原因是:本学校2021年教师奖励性绩效工资增加,工资福利增加,校建工程支出增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入371.61万元,占100%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计415.52万元,其中本年支出合计415.52万元,较2020年增加105.78万元,增长34.15%,主要原因是:本校2021年龙塘小学教学楼、宿舍楼等基础设施建设支出增加;年末结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:年末无结余。
本年支出的具体构成为:基本支出415.52万元,占 100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为230.67万元,决算数为415.52万元,完成年初预算的142.67%。其中:
( 一 ) 教育支出年初预算数为171.26万元,决算数为 353.12万元,完成年初预算的206.19%。主要原因是:2021年教师奖励性绩效工资增加;龙塘小学教学楼、宿舍楼等基础设施建设支出增加。
( 二 ) 社会保障和就业支出年初预算数为33.97万元,决算数为33.00万元,完成年初预算的 97.14%。主要原因是:2021年社会保障和就业支出与年初预算数支出基本持平。
( 三 ) 卫生健康支出年初预算数为8.94万元,决算数为10.55万元,完成年初预算118%,主要原因是:工资增加,卫生健康支出增加。
(四)住房保障支出年初预算数为16.50万元,决算数为16.51万元,完成年初预算的100%,主要原因是:工资增加,住房保障支出增加。
(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为2.34万元,完成年初预算的0%,主要原因是:政府性基金预算财政拨款支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413.18万元,其中:
(一)工资福利支出306.85万元,较2020年增加30.14万元,增长10.89 %,主要原因是:2021年教师奖励性绩效工资增加。
(二)商品和服务支出21.45万元,较2020年增加0.61万元,增长2.92%,主要原因是:本校2021年各项经费开支增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.26万元,较2020年减少11.3万元,下降97.75%,主要原因是:本学校2021年退休和死亡人员减少,一次性抚恤金、遗属补助减少。
(四)资本性支出84.62万元,较2020年增加84万元,增长1354.84%,主要原因是:龙塘小学教学楼、宿舍楼等基础设施建设支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。决算数较2020年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。决算数较2020年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因是:无预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无预算。全年国内公务接待 0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无预算,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无预算,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,我单位无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
我单位无2021年度《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。