目 录
第一部分 定南县第五公办示范幼儿园单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县第五公办示范幼儿园单位概况
一、单位主要职能
定南县第五公办示范幼儿园是主管学前教育工作的教育局组成部门（直属机构），主要职责是：为学龄前儿童提供保育与教育工作。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是园长处、副园长处、保教处、总务处。
本单位2021年年末实有人数74人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员48人；年末学生人数692人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。
第二部分 2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计408.26万元，其中年初结转和结余16.35万元，较2020年增加16.35万元，增长100%；本年收入合计391.91万元，较2020年增加195.91万元，增长78.34%，主要原因是：2020年末新开园，故2020年支出较少，导致支出增长过多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入391.91万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计408.26万元，其中本年支出合计 408.26万元，较2020年增加330.41万元，增长424.41%，主要原因是：2020年末新开园，故2020年支出较少，导致支出增长过多；年末结转和结余0万元，较2020减少9.6万元，下降100%，主要原因是：财政制度改革，年末无结转。
本年支出的具体构成为：基本支出408.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为234.61万元，决算数为408.26万元，完成年初预算的174.01%。其中：
（一）教育支出年初预算数为187.81万元，决算数为349.98万元，完成年初预算的186.34%，主要原因是：教学经费支出增加，人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.15万元，决算数为37.33万元，完成年初预算的123.81%，主要原因是：工资福利部分按实际数额支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.05万元，决算数为6.77万元，完成年初预算的167.16%，主要原因是：工资福利部分按实际数额支出。
（四）住房保障支出年初预算数为12.6万元，决算数为14.18万元，完成年初预算的112.54%，主要原因是：工资福利部分按实际数额支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出408.26万元，其中：
（一）工资福利支出329.86万元，较2020年增加264.91万元，增长407.87%，主要原因是：2020年末新开园，故2020年支出较少，导致支出增长过多。
（二）商品和服务支出68.15万元，较2020年增加64.86万元，增长1971.43%，主要原因是：2020年末新开园，故2020年支出较少，导致支出增长过多。
（三）对个人和家庭补助支出0.1万元，较2020年增加0.1万元，增长100%，主要原因是：新增一笔对个人医疗补助支出。
（四）资本性支出10.15万元，较2020年增加10.15 万元，增长54.06%，主要原因是：新增一批办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.19万元，完成预算的95%，决算数较2020年增加0.19万元，增长100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为 0.19万元，完成预算的95%，决算数较2020年增加0.19万元，增长100%，主要原因本年新增各级领导检查接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待7批，累计接待15人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。
九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
