目 录
第一部分 定南县教师进修学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县教师进修学校概况
一、单位主要职责
定南县教师进修学校主要职责是为中小学教师提供培训,以提高中小学教师的政治文化业务水平,提高中小学在职教育行政干部的领导水平、管理水平为己任,为有需要的青年提高学历。
二、单位基本情况
本单位设立5 个内设机构,分别是党办、办公室、培训处、函授处、总务处。
本单位2021年年末实有人数 27 人,其中在职人员 17 人,离休人员 0人,退休人员 10 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。
第二部分 2021年度单位决算表
具体详见2021年度部门决算公开表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 412.60 万元,其中年初结转和结余 8.76 万元,较2020年减少 65.43 万元,下降13.68 %;主要原因是,减少了一般公共服务支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入403.84 万元,占100%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计412.60万元,其中本年支出合计 412.60万元,较2020年减少65.43 万元,下降13.68 %,主要原因是:单位严格执行各项规定,加强管理,开源节流,减少商品服务的支出;年末结转和结余 0 万元,较2020年减少8.76万元,下降100 %,主要原因是;根据收入按规定进行支出。
本年支出的具体构成为:基本支出412.60 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 412.60 万元,决算数为 412.60 万元,完成年初预算的100 %。其中:
(一)教育支出年初预算数为332.61 万元,决算数为332.61 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:根据预算数严格进行支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 46.19 万元,决算数为46.19 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:根据预算数严格进行支出。
(三)卫生健康支出年初预算数为 13.32 万元,决算数为13.32万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:根据预算数严格进行支出。
(四)住房保障支出年初预算数为 20.48万元,决算数为20.48万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:根据预算数严格进行支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出412.60 万元,其中:
(一)工资福利支出 338.01 万元,较2020年增加35.43 万元,增长11.70 %,主要原因是:薪级的增加及工资的调整。
(二)商品和服务支出 63.76 万元,较2020年减少97.82 万元,下降60.53%,主要原因是:商品和服务支出的减少。
(三)对个人和家庭补助支出 10.83 万元,较2020年增加6.87 万元,增长173.48 %,主要原因是:抚恤金的发放。
(四)资本性支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.8万元,决算数为0万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.8万元,决算数为0万元,无公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度定南县教师进修学校未设置绩效项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。